Размер шрифта:

- А + А

Настройки изображений:

Цветовая схема:

Обычная версия сайта

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года

Главная » Экономика района » Прогноз социально-экономического развития Княгининского района » Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014  ГОД И

НА ПЕРИОД ДО 2016  ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

ВВЕДЕНИЕ

         

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее – прогноз социально-экономического развития) на  2014  год и на период до 2016 года   разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области  от 22.07.2003  № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном  планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12.09.2007  №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области».

Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на 2014 год и на период до 2016 года для органов местного самоуправления поселений, а также   хозяйствующих субъектов при  принятии конкретных управленческих решений в области   социально-экономической политики.

Прогноз социально - экономического развития разработан на основании прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года, с учетом тенденций социально-экономического развития  Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. Основные бюджетообразующие показатели  являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2014 год и среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы.

        Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития:

-данные статистического и налогового учета за 2012 год и по состоянию на 1 июня 2013 года;

- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года;

-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;

-прогнозы  хозяйствующих субъектов.

 

 

 

 

1. Итоги   социально-экономического развития района

за 9 месяцев 2013 года

        Общая социально-экономическая ситуация в районе за 9 месяцев 2013 года        характеризуется следующими показателями:

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составил 1630,0 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 155 %.

  • По основному виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства  на сумму 1427,1 млн.руб., или  163,2 % к соответствующему периоду прошлого гола. По основным видам деятельности: «производство спецодежды» увеличение  в 2,7 раза, «производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме» увеличение на 47,3 %.
  • Объем валовой продукции по сельхозпредприятиям района в сопоставимой оценке составил 309,3 млн.руб., что к уровню прошлого года составляет 89,7 %. Снижение наблюдается по отрасли  растениеводство -85,3 % ввиду сложных погодных условий. По отрасли животноводство объем валовой продукции на уровне 2012 года.
  • Инвестиции в основной капитал по предприятиям, учитываемым статистикой,  составили 108,1 млн. рублей, что к  аналогичному  периоду прошлого года составляет 26,6 %. 

Снижение связано с тем, что в 2012 году большой объем инвестиций был направлен ОАО «Княгининское молоко» в проект по расширению и  модернизации действующего производства.

Но в текущем году за счет областной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы  повышения качества жизни населения Нижегородской области» (госзаказчик ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объем финансирования составляет -384,4 млн.рублей, кроме того 3,6 млн.рубл. средства местного бюджета.

  • Введено жилья 4519  кв.м, что составляет 70 % от уровня  прошлого года. В 2012 году ввод жилья обеспечивался по постановлению Правительства Нижегородской области от 27.07.2012 № 483 «О проведении в 2012 году  технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов на территории Нижегородской области». Ввод части жилья по данному постановлению был произведен в начале 2013 года. Не по программе в 2013 году введено 2235,5 кв.м. жилья, в т.ч.  индивидуального 1737,5 кв.м. Шестиквартирный дом (498,3  кв.м) сдан ООО «Княгининский стройгаз». До конца года будут введены 4 жилых дома для молодых специалистов -260 кв.м.
    • Фонд оплаты труда по предприятиям, учитываемым статистикой, составил 517  млн. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 117,1 %. В сельском хозяйстве увеличение составило 111,7 %, в промышленности -124 %, в здравоохранении - 111,4 %, в образовании -125,5 %, в управлении – 105%.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составляла 16554,6 рублей, рост  к аналогичному периоду прошлого года -19 %. На малых предприятиях, учитываемых статистикой  заработная плата составляла -12507,8 рублей, что на 25 % больше уровня 2012 года.

  • Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень официально зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился с 0,95 % до 0,78 %.
  • Товарооборот в действующих ценах по всем каналам реализации  составил 330,0 млн. рублей, увеличение  по сравнению с 2012 годом на 40,0%, в сопоставимых ценах увеличение на 31,7 %.
  •        Платных услуг населению оказано на сумму 58,7 млн. рублей, что больше уровня  прошлого года на 5,8 %.
  • Прибыль прибыльных предприятий, учитываемых статистикой,  составила  92,8  млн. рублей, что больше уровня прошлого года почти в 3 раза. Увеличение наблюдается в промышленности в 12 раз и в сельском хозяйстве в 1,6 раза. 

 

2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Княгининского района  в 2013 году

 

 

 

ЕЕд.

иизм.

Прогноз на 2013, соглас. с мин-м экономики в 2012

Факт 9 м-в 2013 года

% выполнения прогноза за 9 м-в

Оценка за 2013 год исходя из 9 м-в 2013 г

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)

всего:

в т.ч.

по видам деятельности:

 

 

 

 

 

 

млн.

руб

 

 

 

 

 

 

 

2104,8

 

 

 

 

 

 

1630,0

 

 

 

 

 

 

77,4

 

 

 

 

 

 

2200,0

-Обрабатывающие производства

млн.

руб.

1809,0

1427,1

78,9

1900,0

- Сельское хозяйство (по крупным и средним предприятиям)

млн.

руб.

142,6

117,7

83,2

150,0

Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)

В сопоставимых ценах

 

 

 

млн.руб.

 

 

 

392,7

 

 

 

309,3

 

 

 

78,7

 

 

 

343,6

- Платные услуги населению

млн.

руб.

87,2

58,7

67,3

87,5

Розничный товарооборот

млн.

руб.

404,4

330,0

81,6

440,0

в сопоставимых ценах

%

105,0

131,7

 

130,0

Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,

млн.

руб.

48,5

92.8

191,0

95,0

Фонд оплаты труда (по полному кругу)

млн.

руб.

658,3

517

78,5

716,3

Реальная заработная плата

%

106,6

110,3

 

110,1

 

Итоги социально-экономического развития  9 месяцев и оценка до конца 2013 года свидетельствуют о том, что в основном все ( кроме валовой продукции сельского хозяйства) макроэкономические показатели, определенные прогнозом на 2013 год, будут выполнены.

 

3. Прогноз социально-экономического развития

Княгининского района Нижегородской области

3.1. Промышленное производство

В текущем году в структуре реального сектора экономики района промышленность занимает 87 %.

В среднесрочной перспективе промышленность остается ведущий отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении роста экономики.

Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме -  78,8 %.

Прогноз на 2014 год был рассчитан, исходя из ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.

По прогнозу в 2014-2016 годах положительная динамика промышленного производства сохранится.

 Объем отгруженных товаров собственного производства  в 2014  году прогнозируется в сумме 1628,0 млн. рублей.  К 2016 году объем достигнет 2044 млн. рублей. Темпы роста составят: в 2015 году -105,6 %, в 2016 году -106,6 %. В структуре экономики доля промышленности составит 84 %.

Положительная динамика в промышленности обеспечивается за счет открытия на ОАО «Княгининское молоко»  в ноябре 2012 года нового производства по выпуску цельномолочной продукции.

Развитие производства спецодежды во-многом будет обусловлено наличием государственных заказов. В соответствии с планами ЗАО «Княгининская швейная фабрика» темпы роста производства будут не ниже среднеобластных параметров.

                                                                                                

3.2. Сельское хозяйство

На территории района осуществляют деятельность 9 сельхозпредприятий и 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Наибольшая доля сельскохозяйственного производства в района приходится на ЗАО «Покровская слобода» ( 35 %).

В структуре сельскохозяйственного производства 60 % приходится на отрасль растениеводства и 40 % на отрасль животноводства. В 2013 году в связи с погодными условиями прогнозные показатели по сбору зерна не выполнены. Произведено 35,5 тыс.тонн зерна, что составляет 84 % от плана.

По отрасли животноводства ситуация стабильная, количество КРС составляет 7264 голов, в  том числе коров 3197,  это на 100 голов больше аналогичного периода 2012 года. Надой на 1 корову увеличился на  59 кг и составил 3113 кг., производство молока составило 9952 тонны,  что на 5 % больше чем в 2012 году. В текущем году построена 1 животноводческая ферма и 1 реконструирована. На 2014 год планируется реконструкция коровника на 150 голов, строительство нового двора.

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся  текущей ситуации, с учетом  планируемых мероприятий по развитию отрасли.

Прогнозируется, что в 2014 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 801,8 млн. рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2013 года на 2,2 %. Планируется произвести 45 тыс. тонн зерна,  13 тыс. тонн молока. Сельхозпредприятиями  будет произведено продукции в объеме 457,6 млн. рублей, темпы роста в сопоставимых ценах: в 2014 году -102,2 %,в 2015 г. -102,6 %, в 2016 -102,7 % г.

Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса в последние годы оказывают меры государственной поддержки, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства.

Планируется, что государственная поддержка в прогнозируемом периоде будет осуществляться по следующим направлениям:

-несвязанная поддержка в отрасли растениеводства на 1 га посевной площади;

-на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;

-возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;

-сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих объектов;

 -на развитие семейных животноводческих ферм.

Также  будет продолжено участие:

-в нацпроекте по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования»;

-в программе «Социальное развитие села» для укрепления кадрового потенциала на селе.

 

3.3. Рынок товаров и услуг

На территории Княгининского района обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, организуются ярмарки.

В районе функционирует 87 предприятий розничной торговли, из них 65 в городе и 12 предприятий общественного питания.

В 2013 году на потребительском рынке прослеживается положительная динамика. По оценке в 2013 году товарооборот составит 440 млн.рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 130 %. Такая высокая динамика обусловлена открытием в апреле 2013 года сетевого магазина «Магнит» и АЗС 340 ООО «ТД» « Альфа- Трейд».

В 2014-2016 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах 106,1 -107,7 % ежегодно. В 2014 году объем товарооборота составит 460 млн. рублей, к концу прогнозируемого периода 598 млн. рублей.

Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.

 

3.4. Платные услуги

В прогнозном периоде не произойдет изменения структуры платных услуг. По-прежнему наибольшая доля, более 70 %, будет приходиться на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Объем платных услуг на 2014 год прогнозируется в сумме 101.7 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 105,9 %. Прогноз на 2016 год составит 132,5 млн. рублей, прирост физических объемов составит 7 % в 2015 году, 8,2 % в 2016 году.

Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет за счет роста тарифов (по данным региональной службы по тарифам увеличение данных услуг будет с 01.07.2014 года: на тепловую энергию 3,7 %, на электрическую энергию -11%, на газ -15 %, на холодную воду и водоотведение – 3,8%).

Также платные услуги населению увеличатся за счет услуг, предоставляемых физкультурно-оздоровительным комплексом.

 

3.5. Занятость и фонд оплаты труда

С 2012 года проводится работа по доведению заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» до  установленных федеральных соотношений. В 2013 году данная работа продолжалась.

По оценке 2013 года ожидается, что фонд оплаты труда составит 716,3 млн. рублей или 116,1 % к уровню 2012 года.

Фонд оплаты труда на 2014 год формировался также с учетом реализации указов Президента и намерений основных предприятий района.

Прогнозируется, что в 2014 году объем фонда оплаты труда достигнет 825,2 млн. руб., что на 15,2 % выше уровня 2013 года. В 2015-2016 годах ежегодный прирост составит 114,9 -115,2 %.

 

Динамика ФОТ Княгининского района

 

В прогнозируемом периоде ФОТ в Княгининском  районе будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы: 2013 год -110,1 %, 2014 год -108,3 %, 2015 год -108,2 %, 2016 год -108,6 %.

Основная  часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.

Ситуацию на рынке труда Княгининского района в целом можно охарактеризовать как стабильную. В октябре-декабре,  как правило, в связи с сезонностью работ численность безработных граждан увеличится. Но в связи с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса , где будет создано около 90 новых рабочих мест, численность безработных сократится.  Ожидается, что к концу 2013 года численность официально зарегистрированных безработных составит не больше 60 человек, уровень безработицы 0,9%, что на уровне 2012 года.

По расчету в экономике района занято 5300 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте пока не сокращается:  на 01.01.12 -7240 человек, на 01-01.13 -7342 человека.

Предполагается, что к 2016 году в экономике района будет занято 5340 человек, повышение к уровню 2013 года на 0,8 % (с учетом реализации программы развития производительных сил и комплексного плана модернизации моногородам Княгинино).

В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение числа официально зарегистрированных безработных  до 52 человек. Уровень безработицы также будет снижаться и составит к концу 2016 года 0,8 %.

 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %

3.6. Прибыль прибыльных организаций

В 2013 году прослеживается высокая динамика прибыли прибыльных организаций. По оценке 2013 года ожидается, что данный показатель составит 95 млн.рублей, что в 2,2 раза больше чем в 2012 году.

 Такая динамика обусловлена, в основном, увеличением прибыли в промышленности. ЗАО «Княгининская швейная фабрика» в  2013 году реализовало продукцию, произведенную в 2012.

Также увеличение прибыли наблюдается в сельском хозяйстве в 1,6 раза.

Прогноз на 2014 по данному показателю формировался с учетом планов и намерений основных организаций района. По прогнозу объем прибыли прибыльных организаций в 2014 году составит 57 млн. руб. К 2016 году сумма прибыли возрастет до 70,2 млн. руб..

Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района  (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях .

 

3.7. Малое предпринимательство

 

Всего в районе зарегистрировано 338 предпринимательских структур: 54 малых предприятия со статусом юридического лица и 284 индивидуальных предпринимателя.

В последнее время наблюдается  сокращение численности  индивидуальных предпринимателей, это следствие увеличения страховых взносов в пенсионный фонд, запрета на реализацию некоторых подакцизных товаров.

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:

-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;

-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;

-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные направления нашли отражение в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе» на период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 07.10.2010 г. № 878.

В рамках реализации данной программы из средств местного бюджета осуществляется возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Так по данному направлению поддержку получили 5 предпринимателей, сумма возмещения составила 257 тыс.рублей.

На 2014 год программой предусмотрено 500 тыс.рублей. Планируется продолжить возмещение процентных ставок и оказание поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела в целях возмещения затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

 

       Утверждены

решением Земского собрания

Княгининского района Нижегородской области

                                          от______ №_______

 

Основные бюджетообразующие показатели

социально-экономического развития Княгининского района на 2014 год и на период   до 2016 года

 

                                                                                        

 

 

 

 

ЕЕд.

иизм.

Прогноз, согласованный с Министерством экономики

 

2014

2015

2016

 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего:

в т.ч.

по видам деятельности:

 

 

 

 

 

млн.

руб

 

 

 

 

 

 

1967,4

 

 

 

 

 

2186,3

 

 

 

 

 

2442,0

 

-Обрабатывающие производства

млн.

руб.

1628,0

1816,5

2044,0

 

- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям)

млн.

руб.

170,0

186,5

202,5

 

 Платные услуги населению

млн.

руб.

101,7

115,5

132,5

 

в сопоставимых ценах

%

105,9

107,0

108,2

 

Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ)

Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)

 

В сопоставимых ценах

 

 

млн.руб.

 

млн.

руб.

%

 

 

901,8

 

 

457,6

102,2

 

 

989,9

 

 

500,0

102,6

 

 

1073,0

 

 

542,8

102,7

 

Розничный товарооборот

млн.

руб.

460,0

522,7

598

 

в сопоставимых ценах

%

106,1

106,9

107,7

 

Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,

млн.

руб.

57,0

 

63,3

70,2

 

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий

млн.

руб.

825,2

948,1

1092,2

 

Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда

тыс.

чел.

3,7

3,7

3,7

 

Реальная заработная плата

%

108,3

108,2

108,6