Размер шрифта:

- А + А

Настройки изображений:

Цветовая схема:

Обычная версия сайта

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года

Главная » Экономика района » Прогноз социально-экономического развития Княгининского района » Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года

 

Земское собрание Княгининского района

Нижегородской области

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 20.11.2014                                                                                                          № 327

 

О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года

 

 

В целях формирования районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   Земское собрание Княгининского района р е ш и л о:

1.   Принять к сведению информацию администрации Княгининского района Нижегородской области об итогах социально-экономического развития Княгининского района за 9 месяцев 2014 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2014 год.

2. Утвердить прилагаемые основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год и на период до 2017 года.

 

 

Глава местного самоуправления района                                                  О. К. Заварзин

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015  ГОД И

НА ПЕРИОД ДО 2017  ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

         

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее – прогноз социально-экономического развития) на  2015  год и на период до 2017  года   разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области  от 22.07.2003  № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном  планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12.09.2007  №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области».

Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год и на период до 2017 года для органов местного самоуправления поселений, а также   хозяйствующих субъектов при  принятии конкретных управленческих решений в области   социально-экономической политики.

Прогноз социально - экономического развития разработан на основании прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года, с учетом тенденций социально-экономического развития  Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. Основные бюджетообразующие показатели  являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов.

        Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития:

-данные статистического и налогового учета за 2013 год и по состоянию на 1 июня 2014 года;

- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года;

-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;

-прогнозы  хозяйствующих субъектов.

 

1. Итоги   социально-экономического развития района

за 9 месяцев 2014 года

        Общая социально-экономическая ситуация в районе за 9 месяцев 2014 года        характеризуется следующими показателями:

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составил 2025,5 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 25 %.

  • По основному виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства  на сумму 1810,9 млн.руб., или  126,6 % к соответствующему периоду прошлого гола. Увеличение наблюдается по виду деятельности «производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме».
  • Объем валовой продукции сельскохозяйственного производства  по всем категориям хозяйств составил 732,0 млн.руб, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 107,8%, по  сельхозпредприятиям района  - 379 млн.руб., или 111 % к аналогичному периоду прошлого года. Рост обеспечен за счет увеличения сбора зерновых  и производства сахарной свеклы, а во всех категориях хозяйств также за счет увеличения производства молока.
  • Инвестиции в основной капитал по предприятиям, учитываемым статистикой,  составили 139,7 млн. рублей, что к  аналогичному  периоду прошлого года составляет 130 %.
  • Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 91,1 млн.руб., что к  соответствующему периоду предыдущего года составляет 99%. Небольшое снижение наблюдается по виду «строительство автомобильных дорог».
  • Введено жилья 3833  кв.м, что составляет 85 % от уровня  прошлого года. В 2013 году часть жилья была введена по постановлению Правительства Нижегородской области от 27.07.2012 № 483 «О проведении в 2012 году  технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов на территории Нижегородской области». Нового жилья в 2013 году введено  за 9 месяцев 2235,5 кв.м.
  • Фонд оплаты труда  за 8 месяцев по предприятиям, учитываемым статистикой, составил 528  млн. рублей, или 116,2 % к соответствующему периоду 2013 года.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составляла 19047,4  рублей, рост  к аналогичному периоду прошлого года -16  %. Увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается в сельском хозяйстве на 29 % (14992,6 ), в промышленности на 15 % (21375,7 ), в образовании на 27 % (18924,4),  здравоохранении на 20 % (16701,4), у работников культуры и спорта  на 30 % (12921,9) . На малых предприятиях, учитываемых статистикой,  заработная плата составляла -13635 рублей, что на 16,6 % больше уровня 2013 года.

  • Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2014 года составила 44 человека и уменьшилась к соответствующему периоду 2013 года на 8 человек или на 15,4 %. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,71 % (1 октября 2013 -0,78 %).
  • Товарооборот в действующих ценах по всем каналам реализации  составил 461,0 млн. рублей, увеличение  по сравнению с 2013 годом на 35,7%, в сопоставимых ценах увеличение на 25,3 %.
  •        Платных услуг населению оказано на сумму 68,1 млн. рублей, что больше уровня  прошлого года на 16 %. Это за счет открытия ФОКа и увеличением тарифов на услуги ЖКХ.
  • Прибыль прибыльных предприятий, учитываемых статистикой,  составила  80  млн. рублей, что к  уровню прошлого года составляет 75,6 %. Сокращение наблюдается в промышленности и в сельском хозяйстве.

 

2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Княгининского района  в 2014 году

 

 

 

ЕЕд.

иизм.

Прогноз на 2014, соглас. с мин-м экономики в 2013

Факт 9 м-в 2014 года

% выполнения прогноза за 9 м-в

Оценка за 2014 год исходя из 9 м-в 2014 г

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)

всего:

в т.ч.

по видам деятельности:

 

 

 

 

 

 

млн.

руб

 

 

 

 

 

 

 

1967,4

 

 

 

 

 

 

2025,5

 

 

 

 

 

 

103,0

 

 

 

 

 

 

2494

-Обрабатывающие производства

млн.

руб.

1628

1810,9

111,2

2230,0

- Сельское хозяйство (по крупным и средним предприятиям)

млн.

руб.

170,0

122,1

71,8

 

172,0

Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)

В сопоставимых ценах

 

 

 

млн.руб.

 

 

 

457,6

 

 

 

379,0

 

 

 

82,8

 

 

 

409,0

- Платные услуги населению

млн.

руб.

101,7

68,1

67,0

102,0

Розничный товарооборот

млн.

руб.

460

461,0

 

87,2

630,0

в сопоставимых ценах

%

106,1

125,3

 

115,7

Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,

млн.

руб.

57,0

80,0

140,4

85,0

Фонд оплаты труда (по полному кругу) (8 месяцев)

млн.

руб.

825.2

528,0

64,0

810,0

Реальная заработная плата

%

108,3

107,0

 

105,5

 

Итоги социально-экономического развития  9 месяцев и оценка до конца 2014 года свидетельствуют о том, что в основном все ( кроме валовой продукции сельского хозяйства и фонда оплаты труда) макроэкономические показатели, определенные прогнозом на 2014 год, будут выполнены.

 

3. Прогноз социально-экономического развития

Княгининского района Нижегородской области

3.1. Промышленное производство

В текущем году в структуре реального сектора экономики района промышленность занимает 89 %.

В среднесрочной перспективе промышленность остается ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении роста экономики.

Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме -  более 80 %.

Прогноз на 2015 год был рассчитан, исходя из ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.

Объем отгруженных товаров собственного производства  в 2015  году прогнозируется в сумме 2336,7 млн. рублей.  К 2017 году объем достигнет 2801 млн. рублей. Темпы роста составят: в 2015 году -104,6 %, в 2016 году -102,7 %, в 2017 году -102,7 %.

Положительная динамика в промышленности обеспечивается за счет открытия на ОАО «Княгининское молоко»  в ноябре 2012 года нового производства по выпуску цельномолочной продукции.

Развитие производства спецодежды во-многом будет обусловлено наличием государственных заказов.

                                                                                                

3.2. Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве насчитывается 10 сельхозпредприятий, на их долю приходится 48% сельскохозяйственного производства (379,0 млн. руб.). Кроме того, в районе зарегистрировано 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 20% сельскохозяйственного производства (136 млн.руб.)  и порядка 4,5 тыс. личных подсобных хозяйств (32%, 217 млн. руб.).

В 2014 году во всех категориях хозяйств  произведено 40 тыс. тонн зерна (115 %), сахарной свеклы 11,8 тыс.тонн, 10,3 тыс.тонн молока (104 %).

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся  текущей ситуации, с учетом  планируемых мероприятий по развитию отрасли.

Прогнозируется, что в 2015 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 970,6 млн. рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2014 года на 2,5 %. Планируется произвести  43 тыс. тонн зерна,  13,3  тыс. тонн молока. Сельхозпредприятиями  будет произведено продукции в объеме 420,4 млн. рублей, темпы роста в сопоставимых ценах: в 2015 году -102,4 %,в 2016 г. -102,3 %, в 2017 -102,2 % г.

Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса в последние годы оказывают меры государственной поддержки, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства.

Планируется, что государственная поддержка в прогнозируемом периоде будет осуществляться по следующим направлениям:

-несвязанная поддержка в отрасли растениеводства на 1 га посевной площади;

-на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;

-возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

-возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;

-сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих объектов;

 -на развитие семейных животноводческих ферм.

Также  будет продолжено участие:

-в нацпроекте по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования»;

-в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» для укрепления кадрового потенциала на селе.

 

3.3. Рынок товаров и услуг

На потребительском рынке района наблюдаются положительные тенденции. Высокая динамика в текущем году обусловлена тем, что с 1 апреля в статистику отчитывается АЗС №150 ООО «Лукойл –Волгонефтепродукты», а также увеличением товарооборота в сетевых магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Положительная тенденция сохранится до конца года.

В 2015-2017 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах 102,5, 103, 104 % ежегодно. В 2015 году объем товарооборота составит 626,3 млн. рублей, к концу прогнозируемого периода 763 млн. рублей.

На 2015-2016 годы темпы роста показателей потребительского рынка прогнозируются ниже параметров, утвержденных в прогнозе до 2016 года (прогнозировался рост по обороту розничной торговли -106,9 -107,7 %, по объему платных услуг населению -107 -108,2 %), что соответствует общероссийским тенденциям.

Объем платных услуг на 2015 год прогнозируется в сумме 103.7 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 102,5 %. Прогноз на 2016 год составит 111,6 млн. рублей, прирост физических объемов составит 103 %, в 2017 году-104 %.

В структуре платных услуг около 70 % приходится на жилищно-коммунальные услуги.

Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет за счет роста тарифов (по данным региональной службы по тарифам увеличение данных услуг будет с 01.07.2015 года: на тепловую энергию 9 %, на газ -7,5 %, на холодную воду и водоотведение – 11%, на  электроэнергию  с 01.01.2015 на 8,9 %.).

 

3.4. Занятость и фонд оплаты труда

В текущем году наблюдаются значительные  темпы роста среднемесячной заработной платы практически по всем видам деятельности (по итогам января – августа -116 %). У бюджетников рост обусловлен поэтапным доведением заработной платы различным категориям работников социальной сферы до целевых соотношений, установленных в «майских» Указах Президента РФ.  Данная работа будет продолжена и в 2015, и в 2016 годах.

До конца года ожидается замедление темпов роста среднемесячной заработной платы. По оценке 2014 года фонд оплаты труда составит 810 млн. рублей или 113,5 % к уровню 2013 года (при защите прогноза оценка составляла 803,6 млн.рублей).

Как и в целом по Нижегородской области , значения на 2015-2016 годы по заработной плате и фонду оплаты труда прогнозируются ниже значений на 2015-2016 годы,  сформированных в 2013 году. Предполагалось, что темпы роста в действующих ценах по ФОТ составят 114,9  - 115,2 %, темпы роста реальной заработной платы составят порядка 108,2 – 108,6 %. Снижение параметров прогноза связано с замедлением общих темпов экономического роста.

Прогнозируется, что в 2015 году объем фонда оплаты труда составит 888 млн. руб., что на 10,5 % выше уровня 2014 года. В 2016-2017 годах ежегодный прирост составит 112,9 -114,8 %.

 

Динамика ФОТ Княгининского района

 

Основная  часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.

Ситуацию на рынке труда Княгининского района в целом можно охарактеризовать как стабильную. По состоянию на 01 октября уровень официально зарегистрированной безработицы составлял 0,71 %. До конца года ожидается увеличение уровня безработицы,  как правило, в связи с сезонностью работ, но больше уровня 2013 года (0,87 %) не ожидается. До конца прогнозируемого периода планируется небольшое сокращение уровня безработицы.

 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %

3.5. Прибыль прибыльных организаций

В текущем году наблюдается снижение прибыли прибыльных организаций. В промышленности прибыль составила 34,6 млн.рублей, или 67,3 % к аналогичному периоду 2013 года (в 2013 году была высокая прибыль на ЗАО «Княгининская швейная фабрика», ввиду того, что предприятие реализовало продукцию, произведенную в 2012 году), в сельском хозяйстве  - 45,2 млн.рублей или 84,2% (за счет сокращения дотаций и увеличения себестоимости).

В прогнозируемом периоде темпы роста прибыли прибыльных предприятий составят порядка 6 % ежегодно.

По итогам 2015 года прогнозируется, что сумма прибыли в экономике района составит 96,6 млн.рублей, к 2017 году сумма прибыли возрастет до 108,7 млн.руб.

Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района  (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях .

 

3.6. Малое предпринимательство

 

Всего в районе зарегистрировано 342 предпринимательских структуры: 54 малых предприятия со статусом юридического лица и 288 индивидуальных предпринимателей. В 2014 году увеличилось число индивидуальных предпринимателей на 16 человек.

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:

-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;

-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;

-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные направления нашли отражение в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе» на период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 07.10.2010 г. № 878.

В рамках реализации данной программы из средств местного бюджета осуществляется возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Так по данному направлению поддержку получили 5 предпринимателей, сумма возмещения составила 276,5 тыс.рублей. Также в 2014 году оказывалась  поддержка в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела и на развитие  собственного дела в сфере бытового обслуживания населения. Всего на эти цели было направлено 350 тыс.рублей.

Оказание поддержки по данным направлениям планируется и в прогнозируемом периоде.

 

 

 

 

 

 

Утверждены

решением Земского собрания Княгининского района

от 20.11.2014 №327

 

 

Основные бюджетообразующие показатели

социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год и на период   до 2017 года

                                                                                        

 

 

 

Ед.изм.

 

 

Оценка 2014 при согласовании прогноза

 

 

Оценка 2014 исходя из факта 9 м-в

Прогноз, согласованный с Министерством экономики

2015

2016

2017

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего:

в т.ч.

по видам деятельности:

 

 

 

 

 

млнруб.

 

 

 

 

 

 

2438

 

 

 

 

 

 

2494,0

 

 

 

 

 

 

2698,8

 

 

 

 

 

 

2951,3

 

 

 

 

 

 

3224

-Обрабатывающие производства

млнруб

2104,5

2230,0

2336,7

2559,1

2801

- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям)

млнруб

185,4

172,0

203,8

221,8

240,1

 Платные услуги населению

млнруб

96,9

102,0

103.7

111.6

121

в сопоставимых ценах

%

103

102,0

102.5

103

104

Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ)

Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)

 

В сопоставимых ценах

млн

руб

 

 

 

 

%

884,8

 

 

382,5

 

 

103,3

874,0

 

 

409,0

 

 

108,0

970,6

 

 

420,4

 

 

102,4

1053,6

 

 

457,7

 

 

102,3

1140,4

 

 

495,4

 

 

102,2

Розничный товарооборот

млнруб

572,1

630,0

626.3

688.3

763

в сопоставимых ценах

%

106,1

115,7

102.5

103

104

Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,

млнруб

91,0

85,0

96,6

102,5

108,7

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий

млнруб

803,6

810,0

888,0

1002,5

1150,9

Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда

тыс.чел.

3,65

3,7

3,65

3,65

3,65

Реальная заработная плата

%

107,4

105,5

104,0

106,4

108,3