Земское собрание Княгининского района
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
от 20.11.2014 № 327
|
О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года |
|
В целях формирования районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Земское собрание Княгининского района р е ш и л о:
|
1. Принять к сведению информацию администрации Княгининского района Нижегородской области об итогах социально-экономического развития Княгининского района за 9 месяцев 2014 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2014 год. 2. Утвердить прилагаемые основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год и на период до 2017 года. |
Глава местного самоуправления района О. К. Заварзин
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
2014
ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее – прогноз социально-экономического развития) на 2015 год и на период до 2017 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области от 22.07.2003 № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12.09.2007 №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области».
Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год и на период до 2017 года для органов местного самоуправления поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.
Прогноз социально - экономического развития разработан на основании прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года, с учетом тенденций социально-экономического развития Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития:
-данные статистического и налогового учета за 2013 год и по состоянию на 1 июня 2014 года;
- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года;
-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;
-прогнозы хозяйствующих субъектов.
1. Итоги социально-экономического развития района
за 9 месяцев 2014 года
Общая социально-экономическая ситуация в районе за 9 месяцев 2014 года характеризуется следующими показателями:
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составил 2025,5 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 25 %.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составляла 19047,4 рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года -16 %. Увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается в сельском хозяйстве на 29 % (14992,6 ), в промышленности на 15 % (21375,7 ), в образовании на 27 % (18924,4), здравоохранении на 20 % (16701,4), у работников культуры и спорта на 30 % (12921,9) . На малых предприятиях, учитываемых статистикой, заработная плата составляла -13635 рублей, что на 16,6 % больше уровня 2013 года.
2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Княгининского района в 2014 году
|
|
ЕЕд. иизм. |
Прогноз на 2014, соглас. с мин-м экономики в 2013 |
Факт 9 м-в 2014 года |
% выполнения прогноза за 9 м-в |
Оценка за 2014 год исходя из 9 м-в 2014 г |
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности: |
млн. руб
|
1967,4 |
2025,5 |
103,0 |
2494 |
|
-Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
1628 |
1810,9 |
111,2 |
2230,0 |
|
- Сельское хозяйство (по крупным и средним предприятиям) |
млн. руб. |
170,0 |
122,1 |
71,8
|
172,0 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия) В сопоставимых ценах |
млн.руб. |
457,6 |
379,0 |
82,8 |
409,0 |
|
- Платные услуги населению |
млн. руб. |
101,7 |
68,1 |
67,0 |
102,0 |
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
460 |
461,0
|
87,2 |
630,0 |
|
в сопоставимых ценах |
% |
106,1 |
125,3 |
|
115,7 |
|
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий, |
млн. руб. |
57,0 |
80,0 |
140,4 |
85,0 |
|
Фонд оплаты труда (по полному кругу) (8 месяцев) |
млн. руб. |
825.2 |
528,0 |
64,0 |
810,0 |
|
Реальная заработная плата |
% |
108,3 |
107,0 |
|
105,5 |
Итоги социально-экономического развития 9 месяцев и оценка до конца 2014 года свидетельствуют о том, что в основном все ( кроме валовой продукции сельского хозяйства и фонда оплаты труда) макроэкономические показатели, определенные прогнозом на 2014 год, будут выполнены.
3. Прогноз социально-экономического развития
Княгининского района Нижегородской области
3.1. Промышленное производство
В текущем году в структуре реального сектора экономики района промышленность занимает 89 %.
В среднесрочной перспективе промышленность остается ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении роста экономики.
Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме - более 80 %.
Прогноз на 2015 год был рассчитан, исходя из ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году прогнозируется в сумме 2336,7 млн. рублей. К 2017 году объем достигнет 2801 млн. рублей. Темпы роста составят: в 2015 году -104,6 %, в 2016 году -102,7 %, в 2017 году -102,7 %.
Положительная динамика в промышленности обеспечивается за счет открытия на ОАО «Княгининское молоко» в ноябре 2012 года нового производства по выпуску цельномолочной продукции.
Развитие производства спецодежды во-многом будет обусловлено наличием государственных заказов.
3.2. Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве насчитывается 10 сельхозпредприятий, на их долю приходится 48% сельскохозяйственного производства (379,0 млн. руб.). Кроме того, в районе зарегистрировано 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 20% сельскохозяйственного производства (136 млн.руб.) и порядка 4,5 тыс. личных подсобных хозяйств (32%, 217 млн. руб.).
В 2014 году во всех категориях хозяйств произведено 40 тыс. тонн зерна (115 %), сахарной свеклы 11,8 тыс.тонн, 10,3 тыс.тонн молока (104 %).
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.
Прогнозируется, что в 2015 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 970,6 млн. рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2014 года на 2,5 %. Планируется произвести 43 тыс. тонн зерна, 13,3 тыс. тонн молока. Сельхозпредприятиями будет произведено продукции в объеме 420,4 млн. рублей, темпы роста в сопоставимых ценах: в 2015 году -102,4 %,в 2016 г. -102,3 %, в 2017 -102,2 % г.
Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса в последние годы оказывают меры государственной поддержки, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства.
Планируется, что государственная поддержка в прогнозируемом периоде будет осуществляться по следующим направлениям:
-несвязанная поддержка в отрасли растениеводства на 1 га посевной площади;
-на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;
-возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
-возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;
-сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих объектов;
-на развитие семейных животноводческих ферм.
Также будет продолжено участие:
-в нацпроекте по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования»;
-в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» для укрепления кадрового потенциала на селе.
3.3. Рынок товаров и услуг
На потребительском рынке района наблюдаются положительные тенденции. Высокая динамика в текущем году обусловлена тем, что с 1 апреля в статистику отчитывается АЗС №150 ООО «Лукойл –Волгонефтепродукты», а также увеличением товарооборота в сетевых магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Положительная тенденция сохранится до конца года.
В 2015-2017 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах 102,5, 103, 104 % ежегодно. В 2015 году объем товарооборота составит 626,3 млн. рублей, к концу прогнозируемого периода 763 млн. рублей.
На 2015-2016 годы темпы роста показателей потребительского рынка прогнозируются ниже параметров, утвержденных в прогнозе до 2016 года (прогнозировался рост по обороту розничной торговли -106,9 -107,7 %, по объему платных услуг населению -107 -108,2 %), что соответствует общероссийским тенденциям.
Объем платных услуг на 2015 год прогнозируется в сумме 103.7 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 102,5 %. Прогноз на 2016 год составит 111,6 млн. рублей, прирост физических объемов составит 103 %, в 2017 году-104 %.
В структуре платных услуг около 70 % приходится на жилищно-коммунальные услуги.
Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет за счет роста тарифов (по данным региональной службы по тарифам увеличение данных услуг будет с 01.07.2015 года: на тепловую энергию 9 %, на газ -7,5 %, на холодную воду и водоотведение – 11%, на электроэнергию с 01.01.2015 на 8,9 %.).
3.4. Занятость и фонд оплаты труда
В текущем году наблюдаются значительные темпы роста среднемесячной заработной платы практически по всем видам деятельности (по итогам января – августа -116 %). У бюджетников рост обусловлен поэтапным доведением заработной платы различным категориям работников социальной сферы до целевых соотношений, установленных в «майских» Указах Президента РФ. Данная работа будет продолжена и в 2015, и в 2016 годах.
До конца года ожидается замедление темпов роста среднемесячной заработной платы. По оценке 2014 года фонд оплаты труда составит 810 млн. рублей или 113,5 % к уровню 2013 года (при защите прогноза оценка составляла 803,6 млн.рублей).
Как и в целом по Нижегородской области , значения на 2015-2016 годы по заработной плате и фонду оплаты труда прогнозируются ниже значений на 2015-2016 годы, сформированных в 2013 году. Предполагалось, что темпы роста в действующих ценах по ФОТ составят 114,9 - 115,2 %, темпы роста реальной заработной платы составят порядка 108,2 – 108,6 %. Снижение параметров прогноза связано с замедлением общих темпов экономического роста.
Прогнозируется, что в 2015 году объем фонда оплаты труда составит 888 млн. руб., что на 10,5 % выше уровня 2014 года. В 2016-2017 годах ежегодный прирост составит 112,9 -114,8 %.
Динамика ФОТ Княгининского района
Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.
Ситуацию на рынке труда Княгининского района в целом можно охарактеризовать как стабильную. По состоянию на 01 октября уровень официально зарегистрированной безработицы составлял 0,71 %. До конца года ожидается увеличение уровня безработицы, как правило, в связи с сезонностью работ, но больше уровня 2013 года (0,87 %) не ожидается. До конца прогнозируемого периода планируется небольшое сокращение уровня безработицы.
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
3.5. Прибыль прибыльных организаций
В текущем году наблюдается снижение прибыли прибыльных организаций. В промышленности прибыль составила 34,6 млн.рублей, или 67,3 % к аналогичному периоду 2013 года (в 2013 году была высокая прибыль на ЗАО «Княгининская швейная фабрика», ввиду того, что предприятие реализовало продукцию, произведенную в 2012 году), в сельском хозяйстве - 45,2 млн.рублей или 84,2% (за счет сокращения дотаций и увеличения себестоимости).
В прогнозируемом периоде темпы роста прибыли прибыльных предприятий составят порядка 6 % ежегодно.
По итогам 2015 года прогнозируется, что сумма прибыли в экономике района составит 96,6 млн.рублей, к 2017 году сумма прибыли возрастет до 108,7 млн.руб.
Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях .
3.6. Малое предпринимательство
Всего в районе зарегистрировано 342 предпринимательских структуры: 54 малых предприятия со статусом юридического лица и 288 индивидуальных предпринимателей. В 2014 году увеличилось число индивидуальных предпринимателей на 16 человек.
Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:
-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;
-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;
-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные направления нашли отражение в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе» на период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 07.10.2010 г. № 878.
В рамках реализации данной программы из средств местного бюджета осуществляется возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Так по данному направлению поддержку получили 5 предпринимателей, сумма возмещения составила 276,5 тыс.рублей. Также в 2014 году оказывалась поддержка в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела и на развитие собственного дела в сфере бытового обслуживания населения. Всего на эти цели было направлено 350 тыс.рублей.
Оказание поддержки по данным направлениям планируется и в прогнозируемом периоде.
|
|
Утверждены решением Земского собрания Княгининского района от 20.11.2014 №327 |
Основные бюджетообразующие показатели
социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год и на период до 2017 года
|
|
Ед.изм. |
Оценка 2014 при согласовании прогноза |
Оценка 2014 исходя из факта 9 м-в |
Прогноз, согласованный с Министерством экономики |
||
|
2015 |
2016 |
2017
|
||||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности: |
млнруб. |
2438 |
2494,0 |
2698,8 |
2951,3 |
3224 |
|
-Обрабатывающие производства |
млнруб |
2104,5 |
2230,0 |
2336,7 |
2559,1 |
2801 |
|
- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям) |
млнруб |
185,4 |
172,0 |
203,8 |
221,8 |
240,1 |
|
Платные услуги населению |
млнруб |
96,9 |
102,0 |
103.7 |
111.6 |
121 |
|
в сопоставимых ценах |
% |
103 |
102,0 |
102.5 |
103 |
104 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ) Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)
В сопоставимых ценах |
млн руб
% |
884,8
382,5
103,3 |
874,0
409,0
108,0 |
970,6
420,4
102,4 |
1053,6
457,7
102,3 |
1140,4
495,4
102,2 |
|
Розничный товарооборот |
млнруб |
572,1 |
630,0 |
626.3 |
688.3 |
763 |
|
в сопоставимых ценах |
% |
106,1 |
115,7 |
102.5 |
103 |
104 |
|
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий, |
млнруб |
91,0 |
85,0 |
96,6 |
102,5 |
108,7 |
|
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий |
млнруб |
803,6 |
810,0 |
888,0 |
1002,5 |
1150,9 |
|
Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда |
тыс.чел. |
3,65 |
3,7 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
|
Реальная заработная плата |
% |
107,4 |
105,5 |
104,0 |
106,4 |
108,3 |