Размер шрифта:

- А + А

Настройки изображений:

Цветовая схема:

Обычная версия сайта

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года

Главная » Экономика района » Прогноз социально-экономического развития Княгининского района » Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года

 ВВЕДЕНИЕ

         

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее –прогноз социально-экономического развития) на  2013  год и на период до 2015 года   разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области  от 22.07.2003  № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном  планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12.09.2007  №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области» и постановления администрации Княгининского района от  11.05.2012  №688  «О разработке прогноза социально-экономического развития  района на 2013 год и на период  до 2015 года».

Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на прогнозируемый год для органов местного самоуправления поселений, а также   хозяйствующих субъектов при  принятии конкретных управленческих решений в области   социально-экономической политики.

Прогноз социально - экономического развития разработан администрацией Княгининского района в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Нижегородской области и методическими  указаниями Министерства экономики  Нижегородской области.

Прогноз социально-экономического развития по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом тенденций социально-экономического развития  Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. Основные бюджетообразующие показатели  являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2013 год и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы.

Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития:

-данные статистического и налогового учета за 2011 год и по состоянию на 1 июня 2012 года;

-сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;

-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;

-прогнозы  хозяйствующих субъектов.

 

1. Итоги   социально-экономического развития района

за 9 месяцев 2012 года

Общая социально-экономическая ситуация в  районе за 9 месяцев 2012 года        характеризуется следующими показателями:

  • ·Отгружено товаров собственного производства  по основному виду деятельности «обрабатывающие производства» на сумму 881,3 млн.руб., что к соответствующему периоду прошлого года составляет 94,5 %. Снижение наблюдается по виду деятельности «текстильное и швейное производство» ввиду проблем, связанных с получением государственных заказов.
  • ·Объем валовой продукции по сельхозпредприятиям района    в сопоставимой оценке составил 278 млн.руб., что к уровню прошлого года составляет 91,2 %. Снижение наблюдается по отрасли  растениеводство -86,5 %, ввиду сложных погодных условий. По отрасли животноводств увеличение -102 %. Ожидается, что до конца года уровень 2011 года будет достигнут, за счет сбора  сахарной свеклы.
  • ·Инвестиции в основной капитал составили 405,3 млн. рублей, что в 6 раз больше аналогичного периода прошлого года.  

Такая высокая динамика обусловлена реализацией ОАО «Княгининское молоко» инвестиционного проекта по расширению и  модернизации действующего производства.

  • ·Введено жилья 6469  кв. м, данный показатель больше уровня прошлого года в 9 раз. Такой рост обеспечен за счет оформления  жилья по постановлению Правительства Нижегородской области от 27.07.2012 г. № 483 «О проведении в 2012 году  технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов на территории Нижегородской области».   Вновь построенного жилья введено 2367,3 кв. м., что больше уровня 2011 года в 3,3 раза.
  • ·Фонд оплаты труда по предприятиям, учитываемым статистикой, составил 440,7 млн. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 125,8 %.

Увеличение фонда произошло в промышленности на 12,9 %,в управление  на 97 % за счет увеличения заработной платы и численности межмуниципального отдела МВД РФ «Княгининский» (присоединены работники Бутурлинского и БМурашкинского отделов), в образовании на 34,2 %,  в здравоохранении на 13,8 %.

Среднемесячная заработная плата составила 13530 рублей, рост  к аналогичному периоду прошлого года -16 %.

  • Уровень безработицы незначительно  повысился с 0,9 % в 2011 году   до 0,95 % в 2012 году.
  • ·Товарооборот в действующих ценах по всем каналам реализации  составил 248,8 млн. рублей, увеличение  по сравнению с 2009 годом на 3 %.
  • ·Платных услуг населению оказано на сумму 55,5 млн. рублей, что больше уровня  прошлого года на 13,5 %.
  • ·Прибыль прибыльных предприятий, учитываемых статистикой   составила  31,4  млн. рублей, что к уровню прошлого года составляет 74,3 %. Снижение наблюдается в промышленности.

 

2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Княгининского района  в 2012 году.

 

 

 

ЕЕд.

иизм.

Прогноз 2012

Факт 9 м-в 2012 года

% выполнения прогноза за 9 м-в

Оценка за 2012 год исходя из 9 м-в 2012 г

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)

всего:

в т.ч.

по видам деятельности:

 

 

 

 

 

 

млн.

руб

 

 

 

 

 

 

 

1527.8

 

 

 

 

 

 

1069,5

 

 

 

 

 

 

70,0

 

 

 

 

 

 

1550,0

-Обрабатывающие производства

млн.

руб.

1291.7

881.3

68,2

1310,0

- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям)

млн.

руб.

95.5

98.1

102,7

130

Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)

В сопоставимых ценах

 

 

 

млн.руб.

 

 

 

335,0

 

 

 

278,0

 

 

 

83,0

 

 

 

335,0

- Платные услуги населению

млн.

руб.

83.3

55.4

66,5

85,0

Розничный товарооборот

млн.

руб.

364.6

248,8

68,3

350,0

в сопоставимых ценах

%

104,5

98.3

-

103

Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,

млн.

руб.

29.44

31,4

106,6

40,0

Фонд оплаты труда (по полному кругу)

млн.

руб.

562.9

447,0

79,3

600,0

Реальная заработная плата

%

103,7

110,6

-

108,7

 

Итоги социально-экономического развития  9  месяцев и оценка до конца 2012 года свидетельствуют о том, что в основном макроэкономические показатели, определенные прогнозом на 2012 год, будут выполнены.

 

3. Прогноз социально-экономического развития

Княгининского района Нижегородской области

3.1. Промышленное производство

В текущей структуре реального сектора экономики района основную долю занимает промышленность – 74 %.

Основную долю объема выпускаемой продукции   составляет производство пищевых продуктов  -  более 80 %. В прогнозируемом периоде доля производства пищевых продуктов будет увеличиваться.

Прогноз на 2011  год был рассчитан, исходя из ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.

 Объем отгруженных товаров собственного производства  в 2013  году прогнозируется в сумме 1809,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 121,7  % . К 2015 году объем достигнет 2314 млн.рублей. В структуре экономики доля промышленности увеличится до 78 %.

Высокая  динамика производства будет обеспечена за счет реализации инвестиционного проекта: «Расширение и модернизация действующего производства по переработке молока» на ОАО «Княгининское молоко».

                                                                                                

3.2. Сельское хозяйство

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся  текущей ситуации, с учетом  планируемых мероприятий по развитию отрасли.

Прогнозируется, что в 2013 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 806,3 млн.рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2012 года на 3,2 %. Будет произведено 43 тыс. тонн зерна, 13, 370 тыс. тонн молока. Сельхозпредприятиями  будет произведено продукции в объеме 392,7 млн.рублей, темпы роста в сопоставимых ценах : в 2013 году -103,2 %,в 2014 г. -102,2 %, в 2015 -103 % г.

Планируется, что государственная поддержка будет осуществляться по следующим направлениям:

-на поддержку элитного семеноводства;

-на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

-возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств химизации;

-возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;

-сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих объектов;

-на развитие семейных животноводческих ферм.

Также  будет продолжено участие:

-в нацпроекту по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования»;

-в программе «Социальное развитие села до 2012 года» для укрепления кадрового потенциала на селе.

 

3.3. Рынок товаров и услуг

На территории Княгининского района обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, организуются ярмарки.

В районе функционирует более 100 предприятий розничной торговли и 21 общественного питания.

Объем оборота розничной торговли рассчитан исходя из баланса денежных доходов и расходов населения, тенденций, сложившихся на потребительском рынке.

В 2013-2015 годы оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах на 5 -5,7 % ежегодно. В 2013 году объем товарооборота составит 404,4 млн.рублей, к концу прогнозируемого периода 511,7 млн.рублей.

В структуре товарооборота большую часть будут занимать индивидуальные предприниматели и  малые предприятия.

Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.

 

3.4. Платные услуги 

В структуре платных услуг большую долю занимают жилищно-коммунальные услуги, являющиеся обязательными к оплате, поэтому снижение объема платных услуг не ожидается.

Объем платных услуг на 2013 год прогнозируется в сумме 87,2 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 105,5 %. Прогноз на 2015 год составит 110,3 млн.рублей, прирост физических объемов составит 6,1 % в 2014 году, 6,3 % в 2015 году.

Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет в основном за счет роста тарифов ( по данным региональной службы по тарифам увеличение данных услуг будет с 01.07.2013 года: на тепловую энергию 10 %, на электрическую энергию -12-13%, на газ -15 %, на холодную воду и водоотведение – 7 %).

 

3.5. Занятость и фонд оплаты труда

Прогнозируется, что в 2013 году объем фонда оплаты труда достигнет 658,3 млн.руб., что на 14,5 % выше уровня 2012 года. В 2014-2015 годах ежегодный прирост составит 115,5 -115,5 %.

 

 

Динамика ФОТ Княгининского района

В прогнозируемом периоде ФОТ в Княгининском  районе будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы: 2012 год -103,9 %, 2013 год -106,6 %, 2014 год -108,3 %, 2015 год -108,8 %.

Основная  часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.

Прогноз развития трудовых ресурсов на период 2013-2015 годы базируется на демографических тенденциях, складывающихся в районе под влиянием следующих факторов: достижение трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившихся в 1990-е годы, продолжающееся старение населения, а также с учетом развития различных секторов экономики и складывающейся потребности в трудовых ресурсах.

Предполагается, что в 2015 году в экономике района будет занято 5350 человек, повышение к уровню 2012 года на 0,9 % (с учетом реализации программы развития производительных сил).

В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение числа официально зарегистрированных безработных  до 69 человек.

Уровень безработицы также будет снижаться и составит к концу 2015 года 1,15 %.

 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %

 

4.6. Прибыль прибыльных организаций

Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов и намерений основных организаций района. По прогнозу объем прибыли прибыльных организаций в 2013 году составит 48.5 млн.руб. с приростом к 2012 году на 12,8 %.

К 2015 году сумма прибыли возрастет до 60 млн.руб., что на почти на 40 % выше уровня 2012 года.

 

Динамика прибыли прибыльных организаций Княгининского района

 

Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях. Прогнозируется, что в общем объеме прибыли по району доля промышленных организаций  увеличится с 26,3 % в 2012 году до 51 % в 2015 году, доля сельскохозяйственных организаций снизится с 64,9 % в 2012 году до 46,6 % в 2015 году.

 

 

 

__________________________________

 

 

 

                                                                                    Утверждены

решением Земского собрания Княгининского района Нижегородской области

от «___»_________№______

 

 

Основные бюджетообразующие показатели

социально-экономического развития Княгининского района на 2013 год и на период   до 2015 года

 

 

 

ЕЕд.

иизм.

Факт

9 мес.

2012 года

Прогноз, согласованный с Министерством экономики

2013

2014

2015

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего:

в т.ч.

по видам деятельности:

 

 

 

 

 

млн.

руб

 

 

 

 

 

 

1069,5

 

 

 

 

 

2104,8

 

 

 

 

 

2338,8

 

 

 

 

 

2683,7

-Обрабатывающие производства

млн.

руб.

881,3

1809,0

2008,0

2314,0

- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям)

млн.

руб.

98,1

142,6

159,0

176,4

 Платные услуги населению

млн.

руб.

55,4

87,2

97,8

110,3

Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)

В сопоставимых ценах

 

 

млн.

руб.

%

 

 

278,0

 

91,2

 

 

392,7

 

103,2

 

 

432,3

 

102.2

 

 

479,5

 

103,0

Розничный товарооборот

млн.

руб.

248,8

404,4

454,8

511,7

в сопоставимых ценах

%

98,3

105

105,6

105,7

Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,

млн.

руб.

31,4

48,5

 

53,3

60,0

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий

млн.

руб.

447

658,3

758,3

876,0

Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда

тыс.

чел.

3,7

3,7

3,7

3,7

Реальная заработная плата

%

110,6

106,6

108,3

108,8