ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее –прогноз социально-экономического развития) на 2013 год и на период до 2015 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области от 22.07.2003 № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12.09.2007 №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области» и постановления администрации Княгининского района от 11.05.2012 №688 «О разработке прогноза социально-экономического развития района на 2013 год и на период до 2015 года».
Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на прогнозируемый год для органов местного самоуправления поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.
Прогноз социально - экономического развития разработан администрацией Княгининского района в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Нижегородской области и методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области.
Прогноз социально-экономического развития по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом тенденций социально-экономического развития Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2013 год и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы.
Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития:
-данные статистического и налогового учета за 2011 год и по состоянию на 1 июня 2012 года;
-сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;
-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;
-прогнозы хозяйствующих субъектов.
1. Итоги социально-экономического развития района
за 9 месяцев 2012 года
Общая социально-экономическая ситуация в районе за 9 месяцев 2012 года характеризуется следующими показателями:
Такая высокая динамика обусловлена реализацией ОАО «Княгининское молоко» инвестиционного проекта по расширению и модернизации действующего производства.
Увеличение фонда произошло в промышленности на 12,9 %,в управление на 97 % за счет увеличения заработной платы и численности межмуниципального отдела МВД РФ «Княгининский» (присоединены работники Бутурлинского и БМурашкинского отделов), в образовании на 34,2 %, в здравоохранении на 13,8 %.
Среднемесячная заработная плата составила 13530 рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года -16 %.
2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Княгининского района в 2012 году.
|
|
ЕЕд. иизм. |
Прогноз 2012 |
Факт 9 м-в 2012 года |
% выполнения прогноза за 9 м-в |
Оценка за 2012 год исходя из 9 м-в 2012 г |
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности: |
млн. руб
|
1527.8 |
1069,5 |
70,0 |
1550,0 |
|
-Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
1291.7 |
881.3 |
68,2 |
1310,0 |
|
- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям) |
млн. руб. |
95.5 |
98.1 |
102,7 |
130 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия) В сопоставимых ценах |
млн.руб. |
335,0 |
278,0 |
83,0 |
335,0 |
|
- Платные услуги населению |
млн. руб. |
83.3 |
55.4 |
66,5 |
85,0 |
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
364.6 |
248,8 |
68,3 |
350,0 |
|
в сопоставимых ценах |
% |
104,5 |
98.3 |
- |
103 |
|
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий, |
млн. руб. |
29.44 |
31,4 |
106,6 |
40,0 |
|
Фонд оплаты труда (по полному кругу) |
млн. руб. |
562.9 |
447,0 |
79,3 |
600,0 |
|
Реальная заработная плата |
% |
103,7 |
110,6 |
- |
108,7 |
Итоги социально-экономического развития 9 месяцев и оценка до конца 2012 года свидетельствуют о том, что в основном макроэкономические показатели, определенные прогнозом на 2012 год, будут выполнены.
3. Прогноз социально-экономического развития
Княгининского района Нижегородской области
3.1. Промышленное производство
В текущей структуре реального сектора экономики района основную долю занимает промышленность – 74 %.
Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство пищевых продуктов - более 80 %. В прогнозируемом периоде доля производства пищевых продуктов будет увеличиваться.
Прогноз на 2011 год был рассчитан, исходя из ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2013 году прогнозируется в сумме 1809,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 121,7 % . К 2015 году объем достигнет 2314 млн.рублей. В структуре экономики доля промышленности увеличится до 78 %.
Высокая динамика производства будет обеспечена за счет реализации инвестиционного проекта: «Расширение и модернизация действующего производства по переработке молока» на ОАО «Княгининское молоко».
3.2. Сельское хозяйство
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.
Прогнозируется, что в 2013 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 806,3 млн.рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2012 года на 3,2 %. Будет произведено 43 тыс. тонн зерна, 13, 370 тыс. тонн молока. Сельхозпредприятиями будет произведено продукции в объеме 392,7 млн.рублей, темпы роста в сопоставимых ценах : в 2013 году -103,2 %,в 2014 г. -102,2 %, в 2015 -103 % г.
Планируется, что государственная поддержка будет осуществляться по следующим направлениям:
-на поддержку элитного семеноводства;
-на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
-возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств химизации;
-возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;
-сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих объектов;
-на развитие семейных животноводческих ферм.
Также будет продолжено участие:
-в нацпроекту по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования»;
-в программе «Социальное развитие села до 2012 года» для укрепления кадрового потенциала на селе.
3.3. Рынок товаров и услуг
На территории Княгининского района обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, организуются ярмарки.
В районе функционирует более 100 предприятий розничной торговли и 21 общественного питания.
Объем оборота розничной торговли рассчитан исходя из баланса денежных доходов и расходов населения, тенденций, сложившихся на потребительском рынке.
В 2013-2015 годы оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах на 5 -5,7 % ежегодно. В 2013 году объем товарооборота составит 404,4 млн.рублей, к концу прогнозируемого периода 511,7 млн.рублей.
В структуре товарооборота большую часть будут занимать индивидуальные предприниматели и малые предприятия.
Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.
3.4. Платные услуги
В структуре платных услуг большую долю занимают жилищно-коммунальные услуги, являющиеся обязательными к оплате, поэтому снижение объема платных услуг не ожидается.
Объем платных услуг на 2013 год прогнозируется в сумме 87,2 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 105,5 %. Прогноз на 2015 год составит 110,3 млн.рублей, прирост физических объемов составит 6,1 % в 2014 году, 6,3 % в 2015 году.
Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет в основном за счет роста тарифов ( по данным региональной службы по тарифам увеличение данных услуг будет с 01.07.2013 года: на тепловую энергию 10 %, на электрическую энергию -12-13%, на газ -15 %, на холодную воду и водоотведение – 7 %).
3.5. Занятость и фонд оплаты труда
Прогнозируется, что в 2013 году объем фонда оплаты труда достигнет 658,3 млн.руб., что на 14,5 % выше уровня 2012 года. В 2014-2015 годах ежегодный прирост составит 115,5 -115,5 %.
Динамика ФОТ Княгининского района
В прогнозируемом периоде ФОТ в Княгининском районе будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы: 2012 год -103,9 %, 2013 год -106,6 %, 2014 год -108,3 %, 2015 год -108,8 %.
Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.
Прогноз развития трудовых ресурсов на период 2013-2015 годы базируется на демографических тенденциях, складывающихся в районе под влиянием следующих факторов: достижение трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившихся в 1990-е годы, продолжающееся старение населения, а также с учетом развития различных секторов экономики и складывающейся потребности в трудовых ресурсах.
Предполагается, что в 2015 году в экономике района будет занято 5350 человек, повышение к уровню 2012 года на 0,9 % (с учетом реализации программы развития производительных сил).
В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение числа официально зарегистрированных безработных до 69 человек.
Уровень безработицы также будет снижаться и составит к концу 2015 года 1,15 %.
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
4.6. Прибыль прибыльных организаций
Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов и намерений основных организаций района. По прогнозу объем прибыли прибыльных организаций в 2013 году составит 48.5 млн.руб. с приростом к 2012 году на 12,8 %.
К 2015 году сумма прибыли возрастет до 60 млн.руб., что на почти на 40 % выше уровня 2012 года.
Динамика прибыли прибыльных организаций Княгининского района
Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях. Прогнозируется, что в общем объеме прибыли по району доля промышленных организаций увеличится с 26,3 % в 2012 году до 51 % в 2015 году, доля сельскохозяйственных организаций снизится с 64,9 % в 2012 году до 46,6 % в 2015 году.
__________________________________
Утверждены
решением Земского собрания Княгининского района Нижегородской области
от «___»_________№______
Основные бюджетообразующие показатели
социально-экономического развития Княгининского района на 2013 год и на период до 2015 года
|
|
ЕЕд. иизм. |
Факт 9 мес. 2012 года |
Прогноз, согласованный с Министерством экономики |
||
|
2013 |
2014 |
2015
|
|||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности: |
млн. руб
|
1069,5 |
2104,8 |
2338,8 |
2683,7 |
|
-Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
881,3 |
1809,0 |
2008,0 |
2314,0 |
|
- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям) |
млн. руб. |
98,1 |
142,6 |
159,0 |
176,4 |
|
Платные услуги населению |
млн. руб. |
55,4 |
87,2 |
97,8 |
110,3 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия) В сопоставимых ценах |
млн. руб. % |
278,0
91,2 |
392,7
103,2 |
432,3
102.2 |
479,5
103,0 |
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
248,8 |
404,4 |
454,8 |
511,7 |
|
в сопоставимых ценах |
% |
98,3 |
105 |
105,6 |
105,7 |
|
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий, |
млн. руб. |
31,4 |
48,5
|
53,3 |
60,0 |
|
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий |
млн. руб. |
447 |
658,3 |
758,3 |
876,0 |
|
Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда |
тыс. чел. |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
Реальная заработная плата |
% |
110,6 |
106,6 |
108,3 |
108,8 |