ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД И
НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
2013
ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее – прогноз социально-экономического развития) на 2014 год и на период до 2016 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области от 22.07.2003 № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12.09.2007 №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области».
Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на 2014 год и на период до 2016 года для органов местного самоуправления поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.
Прогноз социально - экономического развития разработан на основании прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года, с учетом тенденций социально-экономического развития Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2014 год и среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы.
Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития:
-данные статистического и налогового учета за 2012 год и по состоянию на 1 июня 2013 года;
- основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года;
-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;
-прогнозы хозяйствующих субъектов.
1. Итоги социально-экономического развития района
за 9 месяцев 2013 года
Общая социально-экономическая ситуация в районе за 9 месяцев 2013 года характеризуется следующими показателями:
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составил 1630,0 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 155 %.
Снижение связано с тем, что в 2012 году большой объем инвестиций был направлен ОАО «Княгининское молоко» в проект по расширению и модернизации действующего производства.
Но в текущем году за счет областной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» (госзаказчик ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объем финансирования составляет -384,4 млн.рублей, кроме того 3,6 млн.рубл. средства местного бюджета.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составляла 16554,6 рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года -19 %. На малых предприятиях, учитываемых статистикой заработная плата составляла -12507,8 рублей, что на 25 % больше уровня 2012 года.
2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Княгининского района в 2013 году
|
|
ЕЕд. иизм. |
Прогноз на 2013, соглас. с мин-м экономики в 2012 |
Факт 9 м-в 2013 года |
% выполнения прогноза за 9 м-в |
Оценка за 2013 год исходя из 9 м-в 2013 г |
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности: |
млн. руб
|
2104,8 |
1630,0 |
77,4 |
2200,0 |
|
-Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
1809,0 |
1427,1 |
78,9 |
1900,0 |
|
- Сельское хозяйство (по крупным и средним предприятиям) |
млн. руб. |
142,6 |
117,7 |
83,2 |
150,0 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия) В сопоставимых ценах |
млн.руб. |
392,7 |
309,3 |
78,7 |
343,6 |
|
- Платные услуги населению |
млн. руб. |
87,2 |
58,7 |
67,3 |
87,5 |
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
404,4 |
330,0 |
81,6 |
440,0 |
|
в сопоставимых ценах |
% |
105,0 |
131,7 |
|
130,0 |
|
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий, |
млн. руб. |
48,5 |
92.8 |
191,0 |
95,0 |
|
Фонд оплаты труда (по полному кругу) |
млн. руб. |
658,3 |
517 |
78,5 |
716,3 |
|
Реальная заработная плата |
% |
106,6 |
110,3 |
|
110,1 |
Итоги социально-экономического развития 9 месяцев и оценка до конца 2013 года свидетельствуют о том, что в основном все ( кроме валовой продукции сельского хозяйства) макроэкономические показатели, определенные прогнозом на 2013 год, будут выполнены.
3. Прогноз социально-экономического развития
Княгининского района Нижегородской области
3.1. Промышленное производство
В текущем году в структуре реального сектора экономики района промышленность занимает 87 %.
В среднесрочной перспективе промышленность остается ведущий отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении роста экономики.
Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме - 78,8 %.
Прогноз на 2014 год был рассчитан, исходя из ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.
По прогнозу в 2014-2016 годах положительная динамика промышленного производства сохранится.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 году прогнозируется в сумме 1628,0 млн. рублей. К 2016 году объем достигнет 2044 млн. рублей. Темпы роста составят: в 2015 году -105,6 %, в 2016 году -106,6 %. В структуре экономики доля промышленности составит 84 %.
Положительная динамика в промышленности обеспечивается за счет открытия на ОАО «Княгининское молоко» в ноябре 2012 года нового производства по выпуску цельномолочной продукции.
Развитие производства спецодежды во-многом будет обусловлено наличием государственных заказов. В соответствии с планами ЗАО «Княгининская швейная фабрика» темпы роста производства будут не ниже среднеобластных параметров.
3.2. Сельское хозяйство
На территории района осуществляют деятельность 9 сельхозпредприятий и 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Наибольшая доля сельскохозяйственного производства в района приходится на ЗАО «Покровская слобода» ( 35 %).
В структуре сельскохозяйственного производства 60 % приходится на отрасль растениеводства и 40 % на отрасль животноводства. В 2013 году в связи с погодными условиями прогнозные показатели по сбору зерна не выполнены. Произведено 35,5 тыс.тонн зерна, что составляет 84 % от плана.
По отрасли животноводства ситуация стабильная, количество КРС составляет 7264 голов, в том числе коров 3197, это на 100 голов больше аналогичного периода 2012 года. Надой на 1 корову увеличился на 59 кг и составил 3113 кг., производство молока составило 9952 тонны, что на 5 % больше чем в 2012 году. В текущем году построена 1 животноводческая ферма и 1 реконструирована. На 2014 год планируется реконструкция коровника на 150 голов, строительство нового двора.
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.
Прогнозируется, что в 2014 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 801,8 млн. рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2013 года на 2,2 %. Планируется произвести 45 тыс. тонн зерна, 13 тыс. тонн молока. Сельхозпредприятиями будет произведено продукции в объеме 457,6 млн. рублей, темпы роста в сопоставимых ценах: в 2014 году -102,2 %,в 2015 г. -102,6 %, в 2016 -102,7 % г.
Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса в последние годы оказывают меры государственной поддержки, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства.
Планируется, что государственная поддержка в прогнозируемом периоде будет осуществляться по следующим направлениям:
-несвязанная поддержка в отрасли растениеводства на 1 га посевной площади;
-на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;
-возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;
-сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию животноводческих объектов;
-на развитие семейных животноводческих ферм.
Также будет продолжено участие:
-в нацпроекте по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования»;
-в программе «Социальное развитие села» для укрепления кадрового потенциала на селе.
3.3. Рынок товаров и услуг
На территории Княгининского района обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, организуются ярмарки.
В районе функционирует 87 предприятий розничной торговли, из них 65 в городе и 12 предприятий общественного питания.
В 2013 году на потребительском рынке прослеживается положительная динамика. По оценке в 2013 году товарооборот составит 440 млн.рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 130 %. Такая высокая динамика обусловлена открытием в апреле 2013 года сетевого магазина «Магнит» и АЗС 340 ООО «ТД» « Альфа- Трейд».
В 2014-2016 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах 106,1 -107,7 % ежегодно. В 2014 году объем товарооборота составит 460 млн. рублей, к концу прогнозируемого периода 598 млн. рублей.
Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.
3.4. Платные услуги
В прогнозном периоде не произойдет изменения структуры платных услуг. По-прежнему наибольшая доля, более 70 %, будет приходиться на услуги жилищно-коммунального комплекса.
Объем платных услуг на 2014 год прогнозируется в сумме 101.7 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 105,9 %. Прогноз на 2016 год составит 132,5 млн. рублей, прирост физических объемов составит 7 % в 2015 году, 8,2 % в 2016 году.
Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет за счет роста тарифов (по данным региональной службы по тарифам увеличение данных услуг будет с 01.07.2014 года: на тепловую энергию 3,7 %, на электрическую энергию -11%, на газ -15 %, на холодную воду и водоотведение – 3,8%).
Также платные услуги населению увеличатся за счет услуг, предоставляемых физкультурно-оздоровительным комплексом.
3.5. Занятость и фонд оплаты труда
С 2012 года проводится работа по доведению заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» до установленных федеральных соотношений. В 2013 году данная работа продолжалась.
По оценке 2013 года ожидается, что фонд оплаты труда составит 716,3 млн. рублей или 116,1 % к уровню 2012 года.
Фонд оплаты труда на 2014 год формировался также с учетом реализации указов Президента и намерений основных предприятий района.
Прогнозируется, что в 2014 году объем фонда оплаты труда достигнет 825,2 млн. руб., что на 15,2 % выше уровня 2013 года. В 2015-2016 годах ежегодный прирост составит 114,9 -115,2 %.
Динамика ФОТ Княгининского района
В прогнозируемом периоде ФОТ в Княгининском районе будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы: 2013 год -110,1 %, 2014 год -108,3 %, 2015 год -108,2 %, 2016 год -108,6 %.
Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.
Ситуацию на рынке труда Княгининского района в целом можно охарактеризовать как стабильную. В октябре-декабре, как правило, в связи с сезонностью работ численность безработных граждан увеличится. Но в связи с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса , где будет создано около 90 новых рабочих мест, численность безработных сократится. Ожидается, что к концу 2013 года численность официально зарегистрированных безработных составит не больше 60 человек, уровень безработицы 0,9%, что на уровне 2012 года.
По расчету в экономике района занято 5300 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте пока не сокращается: на 01.01.12 -7240 человек, на 01-01.13 -7342 человека.
Предполагается, что к 2016 году в экономике района будет занято 5340 человек, повышение к уровню 2013 года на 0,8 % (с учетом реализации программы развития производительных сил и комплексного плана модернизации моногородам Княгинино).
В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение числа официально зарегистрированных безработных до 52 человек. Уровень безработицы также будет снижаться и составит к концу 2016 года 0,8 %.
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
3.6. Прибыль прибыльных организаций
В 2013 году прослеживается высокая динамика прибыли прибыльных организаций. По оценке 2013 года ожидается, что данный показатель составит 95 млн.рублей, что в 2,2 раза больше чем в 2012 году.
Такая динамика обусловлена, в основном, увеличением прибыли в промышленности. ЗАО «Княгининская швейная фабрика» в 2013 году реализовало продукцию, произведенную в 2012.
Также увеличение прибыли наблюдается в сельском хозяйстве в 1,6 раза.
Прогноз на 2014 по данному показателю формировался с учетом планов и намерений основных организаций района. По прогнозу объем прибыли прибыльных организаций в 2014 году составит 57 млн. руб. К 2016 году сумма прибыли возрастет до 70,2 млн. руб..
Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях .
3.7. Малое предпринимательство
Всего в районе зарегистрировано 338 предпринимательских структур: 54 малых предприятия со статусом юридического лица и 284 индивидуальных предпринимателя.
В последнее время наблюдается сокращение численности индивидуальных предпринимателей, это следствие увеличения страховых взносов в пенсионный фонд, запрета на реализацию некоторых подакцизных товаров.
Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:
-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;
-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;
-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные направления нашли отражение в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе» на период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 07.10.2010 г. № 878.
В рамках реализации данной программы из средств местного бюджета осуществляется возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Так по данному направлению поддержку получили 5 предпринимателей, сумма возмещения составила 257 тыс.рублей.
На 2014 год программой предусмотрено 500 тыс.рублей. Планируется продолжить возмещение процентных ставок и оказание поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела в целях возмещения затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Утверждены
решением Земского собрания
Княгининского района Нижегородской области
от______ №_______
Основные бюджетообразующие показатели
социально-экономического развития Княгининского района на 2014 год и на период до 2016 года
|
|
|
|||||
|
|
ЕЕд. иизм. |
Прогноз, согласованный с Министерством экономики |
|
|||
|
2014 |
2015 |
2016
|
|
|||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности: |
млн. руб
|
1967,4 |
2186,3 |
2442,0 |
|
|
|
-Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
1628,0 |
1816,5 |
2044,0 |
|
|
|
- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям) |
млн. руб. |
170,0 |
186,5 |
202,5 |
|
|
|
Платные услуги населению |
млн. руб. |
101,7 |
115,5 |
132,5 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% |
105,9 |
107,0 |
108,2 |
|
|
|
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ) Валовая продукция сельского хозяйства (сельхозпредприятия)
В сопоставимых ценах |
млн.руб.
млн. руб. % |
901,8
457,6 102,2 |
989,9
500,0 102,6 |
1073,0
542,8 102,7 |
|
|
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
460,0 |
522,7 |
598 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% |
106,1 |
106,9 |
107,7 |
|
|
|
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий, |
млн. руб. |
57,0
|
63,3 |
70,2 |
|
|
|
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий |
млн. руб. |
825,2 |
948,1 |
1092,2 |
|
|
|
Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда |
тыс. чел. |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
|
|
Реальная заработная плата |
% |
108,3 |
108,2 |
108,6 |
|
|