Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

 I. Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) (далее - Прогноз социально-экономического развития) разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Законом Нижегородской области от 12 сентября 2007 года № 126-З
«О бюджетном процессе в Нижегородской области»;

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З
«О стратегическом планировании в Нижегородской области».

Форма перечня основных показателей для разработки прогноза социально-экономического развития утверждена Приказом министерства экономики и конкурентной политики от 19.05.2017 №65 «Об организации  разработки прогноза социально –экономического развития Нижегородской области на  среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)».

Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования параметров консолидированного бюджета Княгининского района Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на среднесрочную перспективу, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами.

                               

1.Итоги социально-экономического развития Княгининского района

в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года

Показатели	Ед. изм.	2016 год	Темп роста к 2015 году %	Январь-сентябрь 2017	Темп роста к аналогичному периоду 2016 года %
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий):
в действующих ценах	млн.руб.	3147,7	103,9	2443,8	106,5
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)
в действующих ценах	млн.руб.	2726,6	103,9	2087,6	107,0
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах	млн.руб.	134,4	120,4	-	-
Обрабатывающие производства
в действующих ценах	млн.руб.	2447,0	102,9	1990,4	107,9
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
в действующих ценах	млн.руб.	15,5	100,6	16,0	85,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
в действующих ценах	млн.руб.	32,9	86,5	-	-
Другие виды деятельности
в действующих ценах	млн.руб.	96,8	108,5	81,2	99,1
3.Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)
в действующих ценах	млн.руб.	1058,7	101,4
в сопоставимых ценах	%	100,1
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
в действующих ценах	млн.руб.	495	105,4
в сопоставимых ценах	%	104,1
4.Остаточная стоимость основных средств на конец года	млн.руб.	773,4	90,3	**
5.Объем розничного  товарооборота (во всех каналах реализации без  учета объемов сокрытия)
в действующих ценах	млн.руб.	881,6	104,2	648,9	112,3
в сопоставимых ценах	%	98,6		107,7
6. Объем платных услуг по крупным и средним организациям
в действующих ценах	млн.руб.	101,7	106,0	69,1	103
в сопоставимых ценах	%	98,5		97,7
7.Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс.чел.	3,3	99,1	3,3	100
в том числе численность бюджетников, финансируемых из бюджетов всех уровней	тыс.чел.	1,77	98,0	-	-
8.Фонд заработной платы, всего	млн.руб.	808,8	101,3	547,7	107,4
в том числе фонд бюджетников, финансируемых из всех уровней бюджета	млн.руб.	473,2	101,7	-	-
9. Реальная заработная плата (всего по району)	%	100,9		105,0
10.Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций	млн.руб.	43,3	210.9	43,1*	166,4
11. Амортизационные отчисления, всего	млн.руб.	145,5	87,2	**

*данные приведены за январь-август

**годовая отчетность

 

2. Оценка 2017 года и прогноз социально-экономического

развития Княгининского района на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели	Ед. изм.	Оценка 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий):
в действующих ценах	млн.руб.	3306,3	3535,0	3765,8	3969
в сопоставимых ценах	%	101	100	100	100
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий)
в действующих ценах	млн.руб.	2740,2	2924,7	3099,2	3254,8
в сопоставимых ценах	%	97	100	100	100
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах	млн.руб.	0	0	0	0
в сопоставимых ценах	%
Обрабатывающие производства
в действующих ценах	млн.руб.	2589,4	2765,5	2931,4	3078,0
в сопоставимых ценах	%	101	100	100	100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
в действующих ценах	млн.руб.	33	35	37,1	39,4
в сопоставимых ценах	%	100	100	100	100
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
в действующих ценах	млн.руб.	15,6	16,6	17,6	18,7
в сопоставимых ценах	%	100	100	100	100
Строительство
в действующих ценах	млн.руб.	0	0	0	0
в сопоставимых ценах	%
Транспортировка и хранение
в действующих ценах	млн.руб.	1,5	1,6	1,7	1,8
в сопоставимых ценах	%	100	100	100	100
Другие виды деятельности
в действующих ценах	млн.руб.	101	106,1	111,4	116,9
в сопоставимых ценах	%	100	100	100	100
3.Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)
в действующих ценах	млн.руб.	1090,5	1166,6	1228	1287,5
в сопоставимых ценах	%	100	101,6	101,7	101,4
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
в действующих ценах	млн.руб.	519	555,3	586	614,4
в сопоставимых ценах	%	101,8	101,6	102	101,4
4.Остаточная стоимость основных средств на конец года	млн.руб.	781,2	796,8	820,7	845,4
5.Объем розничного  товарооборота (во всех каналах реализации без  учета объемов сокрытия)
в действующих ценах	млн.руб.	929,7	980	1033,6	1093
в сопоставимых ценах	%	101,2	101,6	101,8	102
6. Объем платных услуг по крупным и средним организациям
в действующих ценах	млн.руб.	106,9	112,9	119,6	126,7
в сопоставимых ценах	%	100	101	101,2	101,2
7.Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс.чел.	3,231	3,231	3,231	3,231
в том числе численность бюджетников, финансируемых из бюджетов всех уровней	тыс.чел.	1,66	1,64	1,64	1,64
Из них:
- численность работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение зарплаты в соответствии с Указами Президента РФ*	тыс.чел.	0,507	0,507	0,507	0,507
- численность работников рядового и начальствующего состава ОВД, сотрудников учреждений уголовной исполнительной системы, а также приравненных к ним категорий физических лиц (таможня, ФСБ, органы прокуратуры).	тыс.чел.	0,175	0,182	0,182	0,182
8.Фонд заработной платы, всего	млн.руб.	858,7	907,9	956,9	1008,46
в том числе фонд бюджетников, финансируемых из всех уровней бюджета	млн.руб.	473,2	524,3	552,6	582,5
из них:
- фонд работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение зарплаты в соответствии с Указами Президента РФ	млн.руб.	188,0	203,6	204,0	204,0
- фонд заработной платы лиц рядового и начальствующего состава ОВД, сотрудников учреждений уголовной исполнительной системы, а также приравненных к ним категорий физических лиц (таможня, ФСБ, органы прокуратуры), суммы денежного довольствия, вознаграждений и иных выплат, получаемых военнослужащими.	млн.руб.	91,6	94,0	94,0	94,0
9. Реальная заработная плата (всего по району)	%	105	101,7	101,3	101,3
10.Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций	млн.руб.	58,4	60	61,1	62,3
11. Амортизационные отчисления, всего	млн.руб.	146,9	149,9	154,4	159

 

II. Пояснительная записка  к прогнозу социально-экономического развития

Княгининского района Нижегородской области на  2018 год и на период до 2020 года

 

Прогноз социально-экономического развития разработан  в соответствии с методическими рекомендациями министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области, в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития Нижегородской области:

- данные статистического и налогового учета за 2016 год и 4 месяца
2017 года;

- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации Княгининского района и поселений;

- прогнозы хозяйствующих субъектов.

Развитие Княгининского района Нижегородской области в 2016 году, как и области  в целом, происходило в условиях продолжающегося негативного влияния внешних макроэкономических факторов.

Однако,  по многим показателям наблюдалась положительная динамика.

За январь-декабрь 2016 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу организаций на сумму 3147,7 млн. руб.  или 103,9 % к текущему периоду 2015 года.

Увеличились объемы отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности на 3 %, в строительстве на 21,3 %, в сельском хозяйстве по полному кругу на 4,6 %.

Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства района собрали зерна  в весе после доработки  45,7 тысяч тонн, это 2- й показатель по центральной зоне области, а  по сравнению с прошлым годом получено на 5 тысяч тонн зерна больше или на 12,5 %.

По итогам 2016 года прибыль прибыльных организаций (по полному кругу) увеличилась на 40 %  в действующих ценах и составила 110 млн.рублей.

Среднемесячная зарплата в целом по району составила
20203,8  рублей, что на 6,3 % выше уровня 2015 года в действующих ценах. В реальном выражении заработная плата увеличилась на 0,9 %. Существенный рост заработной платы произошел в сельском хозяйстве -12 %, в образовании -10 %, здравоохранении -6,7 %.

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда сократилась  за год на 32 человека. На крупных и средних предприятиях численность осталась на уровне 2015 года (100,4 %), сокращение наблюдается на малых предприятиях и наемных работников у индивидуальных предпринимателей.

Ситуация на рынке труда в 2016 году характеризовалась как стабильная, число официально зарегистрированных безработных на начало 2017 года составило 52 человека, уровень безработицы 0,8%, год назад 53 человека и 0,82% соответственно.

Вместе с тем по ряду социально-экономических показателей в прошлом году наблюдалось снижение.

На потребительском рынке района в 2016 году ситуация относительно 2015 года стабилизировалась, оборот розничной торговли  составил за год  881,6 млн.руб., с темпом роста в действующих   ценах 104,2 %, но по причине инфляции в сопоставимых ценах темп роста  составил 98,6 %, платные услуги снизились на 1,4 %.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили с учетом малых предприятий, учитываемых статистикой 118,7 млн.рублей, что к уровню 2015 года составляет лишь 77,5 %. Снижение инвестиций произошло за счет сокращения бюджетного финансирования более чем в два раза, снижение наблюдается в сельском хозяйстве (54,7 %), в управлении (11,7 %), в здравоохранении (40,9 %).

В разрезе видов деятельности наибольшая доля инвестирована в промышленность -40 % , в сельское хозяйство – 32 % , в  образование -12,6 %.

Жилья введено 3085 кв. метров, что к уровню 2015 года составляет 80 %.

В январе-декабре 2016 года демографические показатели характеризовались следующими тенденциями: численность населения на начало года составляла 11933 человека, снижение на 66 человек, на конец 2016 года -11855, сокращение на 78 человек. За год родилось 118 младенцев , это меньше на 5 чем в 2015 году, смертность населения сократилась  на 40 человек, естественная убыль населения составила 58 человек, за аналогичный период 2015 года 93 человека.

В сфере малого и среднего предпринимательства  зарегистрировано 54 малых предприятий и 264 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, т.е.  318 субъектов. Всего в данной сфере трудятся более 800 человек, что составляет почти 20 % от общей численности занятых в экономике района. 

В 2016 году  продолжалась реализация  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе». В  рамках Программы была оказана поддержка в виде грантов – субсидии малым предприятиям, на развитием собственного дела - 250 тыс.рублей (гранты получили 3 предпринимателя).

В 2017 году   социально-экономическая ситуация характеризуется следующими показателями.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по полному кругу составил за 9 месяцев 2443,8 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 106,5  %. По кругу крупных и средних организаций 2087,6 млн.руб. с темпом роста 107,0 %.

По основному виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства (по крупным и средним ) на сумму 1990,4 млн.руб., или  107,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

В строительстве темп роста составил 119,2 %.

Снижение темпа- 96,2 % наблюдается в сельском хозяйстве.

С 1 января 2017 года повышена заработная плата работникам бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение в соответствии с Указами Президента. Это в основном и повлияло на рост фонда оплаты труда, который  за 8 месяцев составил по предприятиям, учитываемым статистикой 547,7  млн. рублей, или 107,4 % к соответствующему периоду 2016 года.

Среднемесячная заработная плата работников организаций  по крупным и средним предприятиям в январе –августе  сложилась в размере 23614,1  рублей, рост  к аналогичному периоду прошлого года на 9,9  %. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) заработная плата увеличилась на 5 %.

Увеличение заработной платы наблюдается в промышленности (109,1 %), в образовании (113,9 %), здравоохранение (111,6 %), у работников культуры и спорта (119,4 %).

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составил 107,7  %, объем платных услуг -97,7 %.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2017 года составила 35 человек и уменьшилась к соответствующему периоду 2016 года на 7 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,53 % (2016 -0,65 %).

За 8 месяцев 2016 года прибыль прибыльных организаций (крупные и средние) увеличилась к аналогичному периоду прошлого года в 1,6 раза и составила 43,1 млн. руб.

Положительным моментом развития района в текущем году можно назвать рост инвестиций в основной капитал -198 % к аналогичному периоду прошлого года.

      Данные тенденции учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития района на 2018-2020 годы.

Также прогноз формировался с учетом анализа ситуации до конца 2017 года.

Оценка до конца 2017 года

По оценке 2017 года объем обрабатывающей промышленности вырастет на 5,8 % в действующих ценах к уровню 2016 года, в сопоставимых ценах на 1 %.

Объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям увеличится в сопоставимой оценке на 1,8 %, объем розничного товарооборота на 1,2 %, платные услуги останутся на уровне 2016 года.

Ожидается, что на прошлогоднем уровне сохранится и объем строительства.             В 2017 году ожидается, что фонд оплаты труда  работников в целом по району увеличится на 6 %. Среднемесячная заработная плата в реальном выражении на 5 %. Численность работников сократится на 2 %. Прибыль прибыльных предприятий (крупные и средние) по оценке  увеличится на 34 % и составит 58,4 млн.руб за счет увеличения на промышленных предприятиях района.

   Основные параметры прогноза

 

В среднесрочной перспективе ведущей отраслью экономики района останется промышленность.

Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме -  более 80 %.

Прогноз был рассчитан, исходя из текущей ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.

Объем отгруженных товаров собственного производства  в 2018  году прогнозируется в сумме 2765,5 млн. рублей.  К 2020 году объем достигнет 3078,0 млн. рублей. Темпы роста составят 100 % ежегодно (по прогнозу на 2018-2019 годы – 102,2 -102,7 %).

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся  текущей ситуации, с учетом  планируемых мероприятий по развитию отрасли. Все сельхозпредприятия Княгининского района являются малыми, последние 2 предприятия перешли в разряд малых с 01.01.2017 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям в 2018 году составит 555,3 млн.рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 101,6 %, в 2019году - 586 млн.руб, темп роста 102 % и в 2020 году объем составит 614,4 млн.руб, темп роста 101,4 % (по прогнозу на 2018 - 2019 годы 102,6% - 102,6 % соответственно).

В 2018 году прогнозируется собрать зерна в весе после доработки 52,6 тыс.тонн, картофеля – 7 тыс.тонн, произвести 12,3 тыс.тонн молока.

Достижению прогнозируемых показателей будет способствовать  реализация государственной и муниципальной программы развитие АПК.

В строительном комплексе в среднесрочной перспективе развитие будет определяться уровнем инвестиционного и потребительского спроса, возможностями частного и бюджетного финансирования нового строительства.

Прогнозируется, что в 2018 году темп роста  работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составит в сопоставимых ценах  101%, в 2019 году – 102 %, в 2020 году – 102% (по прогнозу на 2018 - 2019 годы 101% - 102% соответственно).

Развитие потребительского рынка в среднесрочном периоде будет определяться ростом реальных денежных доходов населения и замедлением потребительской инфляции. Рост оборота розничной торговли в 2018 году прогнозируется на уровне 101,6 % в сопоставимых ценах, в 2019 - 2020 годах – 101,8 - 102,0% ежегодно.

Темп роста объема платных услуг населению в среднесрочном периоде прогнозируется на уровне 101 – 101,2%.  В Прогнозе до 2019 года  рост по обороту розничной торговли прогнозировался – 102 – 103%, по объему платных услуг населению – 101 – 102%.

В 2018 году темп роста прибыли по кругу крупных и средних организаций составит 102,7 %, объем прибыли – 60 млн.рублей. Достижение указанных объемов обеспечат обрабатывающие производства и сельское хозяйство за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты. Прогнозируется, что к 2020 году сумма прибыли крупных и средних организаций района  возрастет до 62,3 млн.руб., что на 6,6 % выше уровня 2017 года (по прогнозу на 2018-2019 годы – 105,0 -104,5 %).

По сравнению с параметрами, заложенными в Прогнозе до 2019 года, прогнозируемые в настоящее время объемы фонда оплаты труда несколько выше. Это обусловлено  увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение в соответствии с Указами Президента.

В 2018 году ФОТ прогнозируется на уровне 907,9 млн. руб. или 105,7 % к уровню 2017  года. В 2019 -2020  годах ежегодный прирост составит 105,4 %. Величина ФОТ к 2020 году достигнет 1008,6  млн.руб. (По прогнозу на 2018-2019 годы прирост составлял  – 105,5 -105 %)

Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций  в 2018 году составит 23416  рублей, в реальном выражении -101,7 %, в 2019 году -101,3 %, в 2020 -101,3%. Темпы роста реальной заработной платы                                в 2018 - 2019 годах существенно выше параметров, заложенных в Прогнозе до 2019 года ( 100,7%).

Основная  часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.

Численность работников,  формирующих фонд оплаты труда в 2018 году сократится на 2 % и составит 3231 человек (в связи с сокращением работников в ГКОУ «Княгининский детский дом», МУП «Тепловик» -1,  МБДОУ детский сад «Светлячок» и ГКУ «СРЦН «Пеликан»).

На начало 2017 года численность населения сократилась на 78 человек и  составила 11933 человека.  Связано это с естественной убылью населения, которая составляла в 2016 году 58 человек и миграционной убылью -19 человек.

В районе разработан комплексный план по снижению смертности населения и улучшения демографической ситуации. В данном плане предусмотрены мероприятия по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе проведение диспансеризации, улучшению социальной ситуации,    повышение мотивации у населения для занятия спортом и др.

  В связи с реализацией мероприятий плана прогнозируемом периоде предусматривается дальнейшее сокращение естественной убыли населения.

            Основными направлениями социально-экономического развития на среднесрочную перспективу для администрации Княгининского района Нижегородской области станут:

  -обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;

  -повышение доходной части бюджета;

  - создание благоприятных условий для инвесторов;

           - стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

           - поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;

 -формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;

  -обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;

- организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства;

- развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района;

-развитие культуры, спорта, физической культуры, образования.

Основным механизмом реализации данных направлений будет выполнение мероприятий муниципальных  программ Княгининского района:

- Программы развития производительных сил  Княгининского района
на 2013 - 2020 годы;

- Муниципальная программа Княгининского района Нижегородской области «Развитие предпринимательства Княгининского района» на 2017-2021 годы;

-          Муниципальная программа Княгининского района Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2020 годы;

-Муниципальная  программа Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства транспортного обслуживания» на 2017-2021 годы;

- «Развитие культуры  Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Княгининском районе Нижегородской области» на 2017-2021 годы;

-«Развитие образования Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 годы».