Прогноз социально-экономического развития Княгининского района на 2017 год и на период до 2019 года

I.Прогноз социально-экономического развития Княгининского района 

на 2017 год и на период до 2019 года

1.Итоги социально-экономического развития Княгининского района

в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года

*данные приведены за январь-август

**годовая отчетность

2. Оценка 2016 года и прогноз социально-экономического

развития Княгининского района на 2017 год и на период до 2019 года

II. Пояснительная записка  к прогнозу социально-экономического развития

Княгининского района Нижегородской области на  2017 год и на период до 2019 года

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее – прогноз социально-экономического развития) на  2017  год и на период до 2019  года   разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов  Нижегородской области  от 12.09.2007  №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области», от 3.03.2015  № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»,  постановления администрации Княгининского района от 22.07.2015 №1371 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на 2017 год и на период до 2019 года для органов местного самоуправления поселений, а также   хозяйствующих субъектов при  принятии конкретных управленческих решений в области   социально-экономической политики.

Основные бюджетообразующие показатели  являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов.

В 2015 году под воздействием геополитических факторов наблюдалось снижение некоторых показателей социально-экономического развития.

За январь-декабрь 2015 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу организаций на сумму 3039,8 млн. руб.  или 99,6% к текущему периоду 2014 года.

В структуре экономики района основную долю – почти 80 % занимает промышленность.

Основные промышленные предприятия - ОАО «Княгининское молоко» (производство молока, сливок и других молочных продуктов), его доля в промышленности – почти 90  %, в экономике района – 70 % и АО «Княгининская швейная фабрика» («производство спецодежды») – выполняет заказы силовых структур.

Объем отгруженной промышленной продукции составил 2378,2 млн. рублей, темп роста – 99,2% к уровню 2014 года (снижение - 81,1% наблюдалось на АО «Княгининская швейная фабрика», ввиду отсутствия гос. заказов).

В сельском хозяйстве района  насчитывается 10 сельхозпредприятий, на их долю приходится 51,0% сельскохозяйственного производства. Кроме того, зарегистрировано 26 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 21,0% сельскохозяйственного производства, и 4500,0 личных подсобных хозяйств (28,0%).

Объем валовой продукции сельскохозяйственного производства  по всем категориям хозяйств составил 1090,8 млн.руб, что к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах составляет 102,2 %, по  сельхозпредприятиям района  - 536,5 млн.руб., или 103,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Валовый сбор зерновых был больше чем в 2014 году на 1,3 тыс.тонн или 3,6 % и составил 40,7 тыс.тонн. По этому показателю район занял третье место по центральной зоне области.

         Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  увеличилось в 2015 году на 44 головы и  составило 7003 голов. Поголовье коров увеличилось на 32 головы,  их  насчитывается 3428 голов.

В 2015 году наблюдался рост суммы прибыли прибыльных организаций (по кругу крупных и средних) на 2,8 %, которая составила 51,4 млн.рублей.

        Строительством в районе занимаются 3 малых предприятия. В 2015  году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 112  млн. рублей, что к уровню 2014 года составляет 81,3 %. Снижение наблюдается на предприятие ООО «Княгининский стройгаз» по причине отсутствия заказов.

В 2015 году наблюдалось снижение инвестиционной активности предприятий. Так инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий составили 155,4 млн.руб. или 66,0 % к уровню 2014 года,  по крупным и средним предприятиям 100,3 млн.рублей, что к уровню 2014 года составляет лишь 45,2 %. За счет собственных средств предприятий было привлечено 45,4 млн.рублей, а в 2014 -142 млн.рублей, бюджетных средств ( всех уровней) освоено 38,9 млн.руб, или 66 % к уровню 2014 года. Увеличение инвестиций наблюдается только за счет средств местного бюджета. В отчетном году их направлено 29 млн.рублей, что больше уровня 2014 на 14 % или 3,6 млн.рублей.

Фонд оплаты труда  по полному кругу составил 798,6 млн. рублей, что практически  на уровне 2014 года. В реальном секторе экономике в 2015 году наблюдается снижение ФОТ: в промышленности -97,3 % к уровню 2014 года, в торговле -77,3 %,  производство и распределение электроэнергии, гази и воды -95,5 %, строительство -87,%,у работников бюджетной сферы рост  -101,8 %. 

Темп роста реальной заработной платы составил 90,8 % (по Нижегородской области -90 %).

Сокращение реальных денежных доходов населения по причине инфляции (115,5 %) негативно отразилось на потребительском рынке района. По итогам 2015 года оборот розничной торговли составил 724,1  млн. рублей, что в сопоставимых ценах меньше 2014 года на 4,4 %. Объем платных услуг населению сократился в сопоставимых ценах на 12,4 %.

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда сократилась  за год на 174 человека. Наибольшее снижение произошло на предприятиях промышленности -71 человек, в торговле -41 человек, в здравоохранении-23 человека, в строительстве -12 человек, также в 2015 году был закрыт филиал Россельхозбанка.

Несмотря на сокращение численности работающих ситуация на рынке труда в 2015 году носила стабильный характер. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась с  58  человек по состоянию на начало 2015 года до 53 человек на конец года.

      В 2016 году   общая социально-экономическая ситуация в районе   характеризуется следующими показателями.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по полному кругу составил за 9 месяцев 2346,9 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 103 %. По кругу крупных и средних организаций 2057,2 млн.руб. с темпом роста 103,1 %.

По основному виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства (по крупным и средним ) на сумму 1857,7 млн.руб., или  102,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Увеличение наблюдается по виду деятельности «производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме».

Продукции сельскохозяйственного производства отгружено на 96,7 млн.рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 22,1  %.

Фонд оплаты труда  за 8 месяцев по предприятиям, учитываемым статистикой, составил 528,2 млн. рублей, или 102 % к соответствующему периоду 2015 года.

Среднемесячная заработная плата работников организаций  по крупным и средним предприятиям в январе –августе  сложилась в размере 21379,8  рублей, рост  к аналогичному периоду прошлого года на 2,9  %. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) заработная плата снизилась на 3 % ( в 2015 году снижение было на 9 %).

На потребительском рынке ситуация по сравнению с 2015 годом улучшилась, но еще не стабилизировалась. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2015 года составил 98,1 %, объем платных услуг -93,4 %.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2016 года составила 42 человека и уменьшилась к соответствующему периоду 2015 года на 6 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,65 % (2015 -0,87 %).

За 8 месяцев 2016 года прибыль прибыльных организаций увеличилась к аналогичному периоду прошлого года в 1,6 раза и составила 27,1 млн. руб.

      Данные тенденции учитывались при формировании прогноза на 2017-2019 годы и с учетом анализа ситуации до конца 2016 года.

Прогноз социально - экономического развития разработан на основании основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2017 год и на период до 2019 года, с учетом тенденций социально-экономического развития  Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района.

В среднесрочной перспективе ведущей отраслью экономики района останется промышленность.

Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме -  более 80 %.

Исходя из текущей динамики  объем отгруженной продукции по оценке 2016 года составит 2473,3 млн.рублей, темп роста в сопоставимых ценах -98,5 % (снижение на АО «Княгининская швейная фабрика», ввиду отсутствия заказов).

Прогноз был рассчитан, исходя из текущей ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.

Объем отгруженных товаров собственного производства  в 2017  году прогнозируется в сумме 2601,9 млн. рублей.  К 2019 году объем достигнет 2912,5 млн. рублей. Темпы роста составят: в 2017 году -101,7 %, в 2018 году -102,2 %, в 2019 году -102,7 % (по прогнозу на 2017-2018годы – 102,3 -102,6 %).

Положительная динамика в промышленности обеспечивается за счет открытия на ОАО «Княгининское молоко»  в ноябре 2012 года нового производства по выпуску цельномолочной продукции.

Развитие производства спецодежды во-многом будет обусловлено наличием государственных заказов.

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся  текущей ситуации, с учетом  планируемых мероприятий по развитию отрасли.

Ожидается, что по итогам 2016 года объем сельхозпродукции составит 109,9  млн.рублей или 53 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах (снижение связано с тем, что ЗАО «Покровская слобода» с 01.01.2016 года переведено в категорию малых предприятий).

В прогнозном периоде темп роста в сопоставимых ценах будет составлять: в 2017 году – 102,7 %, в 2018 году -102,5 %, в 2019 году -102,6 % (по прогнозу на 2017-2018годы – 101,5 -102,0 %).

В 2017 году прогнозируется собрать зерна в весе после доработки 47,5 тыс.тонн, картофеля – 8,2 тыс.тонн, произвести 13,2 тыс.тонн молока.

Достижению прогнозируемых показателей будет способствовать  реализация государственной и муниципальной программы развитие АПК.

В прогнозируемом периоде темпы роста прибыли прибыльных предприятий составят порядка 100 -105 % ежегодно (по прогнозу на 2017-2018годы – 102,0 -102,3 %). Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района  (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях.

По оценке в 2016 году на потребительском рынке района в связи с замедлением  потребительской инфляции ожидается рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на 1 %.

В 2017-2019 годах темп роста оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 101,5 -103,0 % ежегодно, темп роста объема платных услуг населению составит 100 % -102 %.

На 2017-2018 годы темпы роста показателей потребительского рынка прогнозируется несколько ниже параметров, утвержденных в Прогнозе до 2018 года (прогнозировался рост по обороту розничной торговли -102-102,5 %, по объему платных услуг населению -102,6 -103,7 %). Снижение прогнозных параметров обусловлено более сдержанным ростом реальных денежных доходов населения.

В 2016 году  увеличились  темпы роста фонда оплаты труда (далее ФОТ), который составит по оценке до конца года 818,6 млн.руб. или 102,5 %.

В 2017 году ФОТ прогнозируется на уровне 842,8 млн. руб. или 103 % к уровню 2016  года. В 2018 -2019 годах ежегодный прирост составит 105,5 -105 %. Величина ФОТ к 2019 году достигнет 933,6 млн.руб. (По прогнозу на 2017-2018 годы прирост составлял  – 107,0 -108 %)

Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций  в 2017 году составит 21280  рублей, в реальном выражении -97,6 %, в 2018 году -100,7 %, в 2019 -100,7%.

Основная  часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.

На начало 2016 года численность населения сократилась на 66 человек и  составила 11933 человека.  Связано это с естественной убылью населения, которая составляла в 2015 году 93 человека (в 2014 - 70).

В районе разработан комплексный план по снижению смертности населения и улучшения демографической ситуации. В данном плане предусмотрены мероприятия по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе проведение диспансеризации, улучшению социальной ситуации,    повышение мотивации у населения для занятия спортом и др.

За январь-август 2016 года убыль населения сократилась на 10 человек (2016 -50 чел.,  2015 -60 чел.) ввиду снижения смертности населения на 19 человек.

  В прогнозируемом периоде предусматривается дальнейшее сокращение естественной убыли населения.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики района, в соответствии с методическими рекомендациями  министерства экономики разработан и утвержден постановлением администрации района от 13.03.2015 №566 план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Княгининском районе в  2016-2017 годах.

Планом предусмотрены мероприятия по поддержке отраслей экономики, обеспечению социальной стабильности.

Учреждения социальной сферы развиваются в соответствии муниципальными программами:

- «Развитие культуры  Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Княгининском районе Нижегородской области» на 2015-2017 годы;

-«Развитие образования Княгининского района Нижегородской области на 2015 -2017 годы».

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:

-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;

-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;

-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные направления нашли отражение в муниципальной программе «Развитие предпринимательства  Княгининского  района» на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 29.08.2014 г. № 1331, в которой на 2017 год  предусмотрено 200 тыс.рублей.