Приложение 2
к постановлению администрации
Княгининского района
Нижегородской области
от_______№________
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Княгининского района Нижегородской области
на 2016 год и на период до 2018 года
Прогноз социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области (далее – прогноз социально-экономического развития) на 2016 год и на период до 2018 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Нижегородской области от 12.09.2007 №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области», постановления администрации Княгининского района от 22.07.2015 №1371 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Княгининского района Нижегородской области на среднесрочный период».
Прогноз социально-экономического развития является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на 2016 год и на период до 2018 года для органов местного самоуправления поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.
Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране в 2014 году по большинству показателей Княгининский район продемонстрировал положительные итоги социально-экономического развития в сравнении с результатами 2013 года.
В 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам деятельности составил по полному кругу организаций 2968 млн. рублей, что к уровню 2013 года составляет 120,5 %.
Объем валовой продукции сельскохозяйственного производства по всем категориям хозяйств составил 978,5 млн.руб, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 103,5 %, по сельхозпредприятиям района - 448,4 млн.руб., с темпом роста также 103,5 %.
В 2014 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 137,8 млн. рублей, что к уровню 2013 года составляет 86 %. Снижение наблюдалось на предприятии ООО «Княгининская ДСК» по причине отсутствия заказов.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 184,7 млн.рублей, рост к уровню 2013 года на 15,7% в действующих ценах.
Оборот розничной торговли составил 778,3 млн. рублей с ростом в сопоставимых ценах к 2013 году на 19,6 %.
Фонд оплаты труда по полному кругу составил 799,6 млн. рублей, или 112,0 % к 2013 году. У работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение в соответствии с Указами Президента –на 20 %.
Ситуация на рынке труда в 2014 году носила стабильный характер. За содействием в службу занятости района обратилось 449 человек, что значительно ниже показателя 2013 года (569 человек). Трудоустроено 305 человек или 68 %.
На начало 2015 года численность официально зарегистрированных безработных составила 58 человек, это на уровне 2013 года.
В 2015 году общая социально-экономическая ситуация в районе характеризуется следующими показателями.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составил за 9 месяцев 2083,2 млн.рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 103,9 %.
По основному виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства на сумму 1844,1 млн.руб., или 103 % к соответствующему периоду прошлого года. Увеличение наблюдается по виду деятельности «производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме».
Продукции сельскохозяйственного производства отгружено на 221 млн.рублей, что больше аналогичного периода 2014 года на 7,3 %.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил за 8 месяцев 68,1 млн.руб., что к соответствующему периоду предыдущего года составляет 79,5 %. Снижение наблюдается на ООО «Княгининский стройгаз».
Фонд оплаты труда за 8 месяцев по предприятиям, учитываемым статистикой, составил 532 млн. рублей, или 101 % к соответствующему периоду 2014 года.
Среднемесячная заработная плата работников организаций по крупным и средним предприятиям в январе –августе сложилась в размере 20103 рубля, рост к аналогичному периоду прошлого года -5,4 %. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) заработная плата снизилась на 9 %.
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 ноября 2015 года составила 47 человек и уменьшилась к соответствующему периоду 2014 года на 7 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,72 % (2014 -0,84 %).
Не удалось избежать негативных тенденций на потребительском рынке. За 9 месяцев оборот розничной торговли снизился в сопоставимых ценах на 16 %, объем платных услуг на 9,7 %. Основная причина – инфляция, сложившаяся значительно выше уровня прошлого года.
Прибыль прибыльных предприятий, учитываемых статистикой, составила 65,9 млн. рублей, что к уровню прошлого года составляет 77,3 %. Сокращение наблюдается в промышленности.
Снизилась инвестиционная активность предприятий. Инвестиции в основной капитал составили за 9 месяцев 69 млн.рублей или 49,3 % к аналогичному периоду 2014 года. Наибольшее снижение наблюдается в промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении.
Исходя из вышеизложенного, фактический период, взятый за основу для оценки 2015 года и прогноза 2016-2018 годов, характеризуется сложной ситуацией, связанной, в первую очередь, с сохраняющейся нестабильной геополитической ситуацией.
Прогноз социально - экономического развития разработан на основании основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года, с учетом тенденций социально-экономического развития Княгининского района, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района.
В среднесрочной перспективе ведущей отраслью экономики района останется промышленность.
Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердой форме - более 80 %.
Исходя из текущей динамики объем отгруженной продукции по оценке 2015 года составит 2490,3 млн.рублей, темп роста в сопоставимых ценах -101 %.
Прогноз был рассчитан, исходя из текущей ситуации на основных промышленных предприятиях района и планов их развития.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году прогнозируется в сумме 2689,5 млн. рублей. К 2018 году объем достигнет 3160,3 млн. рублей. Темпы роста составят: в 2016 году -100,7 %, в 2017 году -102,3 %, в 2018 году -102,6 %. Прогноз темпов роста объема отгруженной продукции в районе в 2016-2017 годах, также как и в области , скорректирован по сравнению с параметрами Прогноза до 2017 года в сторону уменьшения (на 2016-2017 темп роста прогнозировался на уровне 102,7 %). Основная причина корректировки –более низкие , чем прогнозировались ранее, темпы роста обрабатывающих производств.
Положительная динамика в промышленности обеспечивается за счет открытия на ОАО «Княгининское молоко» в ноябре 2012 года нового производства по выпуску цельномолочной продукции.
Развитие производства спецодежды во-многом будет обусловлено наличием государственных заказов.
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.
Ожидается, что по итогам 2015 года объем сельхозпродукции составит 193,3 млн.рублей или 103,2 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
Сельскохозяйственное производство в 2016-2018 годах будет прирастать на 101-102 % ежегодно. Прогноз темпов роста сельскохозяйственного производства также скорректирован относительно Прогноза до 2017 года в сторону уменьшения ( 2016 год -102,7%, 2017 -102,6%).
В 2016 году прогнозируется собрать зерна в весе после доработки 41,5 тыс.тонн, картофеля – 7,6 тыс.тонн, произвести 13,9 тыс.тонн молока.
Достижению прогнозируемых показателей будет способствовать реализация государственной и муниципальной программы развития АПК.
В прогнозируемом периоде реализации таких масштабных проектов как в 2012 («Княгининское молоко») и 2013 годах (ФОК) не планируется, поэтому объем инвестиций будет значительно меньше. По оценке 2015 года они составят
159,3 млн. рублей. В 2016-2018 годах темп роста инвестиций составят 100 -102 %. Основная часть инвестиций будет направлена на сельское хозяйство, промышленность и инфраструктурные проекты (развитие коммунальной инфраструктуры, ремонт и строительство дорог).
На сокращение объема инвестиций также повлияет ухудшение финансового положения предприятий.
В прогнозируемом периоде темпы роста прибыли прибыльных предприятий составят порядка 102 % ежегодно. Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на сельскохозяйственных предприятиях района (за счет того, что сумма полученной государственной поддержки относится на финансовые результаты) и на промышленных предприятиях.
Как и в целом по Нижегородской области, значения на 2016-2017 годы по прибыли по району прогнозируются ниже значений на 2016-2017 годы, сформированных в 2014 году. Предполагалось, что темпы роста в действующих ценах по прибыли составят 106 % ежегодно. Снижение параметров прогноза связано с замедлением общих темпов экономического роста.
В 2015 году на потребительском рынке района из-за снижения потребительского спроса наблюдается сокращение оборота розничной торговли: по оценке темп роста в сопоставимых ценах составит 92 %.
В 2016-2018 годах темп роста оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 100,5 -102,5 % ежегодно, темп роста объема платных услуг населению составит 101,2 % -103,7%.
На 2016-2017 годы темпы роста показателей потребительского рынка прогнозируются ниже параметров, утвержденных в Прогнозе до 2017 года (прогнозировался рост по обороту розничной торговли -105-106,2 %, по объему платных услуг населению 102,7 -104 %), что соответствует общероссийским тенденциям.
Снижение прогнозных параметров обусловлено замедлением потребительского спроса на товары и снижением объемов потребительского кредитования населения.
Значительно сократились в текущем году темпы роста фонда оплаты труда, так за 8 месяцев по полному кругу темп роста составил 101 %. Замедление темпов связано с снижением общих темпов экономического роста. Оценка фонда оплаты труда составляет 826,1 млн. рублей с темпом роста 103,3 %. Ожидается, что заложенное повышение бюджетникам будет выплачиваться.
В 2016-2018 годах прирост составит 107-108 %. Величина фонда оплаты труда в 2018 году возрастет в 1,3 раза и составит 1021,4 млн.рублей.
Значения на 2016-2017 годы по заработной плате и ФОТ по району, как в целом по области, прогнозируются ниже значений на 2016-2017 годы, сформированных в 2014 году. Предполагалось, что темпы роста в действующих ценах по ФОТ составят 112,9% и 114,8 %. Снижение параметров прогноза связано с замедлением общих темпов экономического роста.
Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в 2016 году составит 20461 рубль, в реальном выражении -100 %, в 2017 году -100,4 %, в 2018 -102,3%.
Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – более 50 %, в промышленности – около 30 %.
Численность работников, формирующих фонд оплаты труда, составляла на начало 2015 года 3,69 тыс. человек. В текущем году наблюдается тенденция сокращения численности работников: в сельском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности, в здравоохранении . По оценке до конца года численность составит 3,6 тыс.человек. В прогнозируемом периоде дальнейшего сокращения не предвидится.
На начало 2015 года численность населения увеличилась на 49 человек и составила 11999 человек. Связано это с механическим приростом населения -118 человек. Вместе с тем естественная убыль составила 70 человек (в 2013 - 42).
В районе разработан комплексный план по снижению смертности населения и улучшения демографической ситуации. В данном плане предусмотрены мероприятия по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе проведение диспансеризации, улучшению социальной ситуации, повышение мотивации у населения для занятия спортом и др.
В связи с этим в прогнозируемом периоде предусматривается сокращение естественной убыли населения.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики района, в соответствии с методическими рекомендациями министерства экономики разработан и утвержден постановлением администрации района от 13.03.2015 №566 план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Княгининском районе в 2015 году и на 2016-2017 годы.
Планом предусмотрены мероприятия по поддержке отраслей экономики, обеспечению социальной стабильности.
Учреждения социальной сферы развиваются в соответствии муниципальными программами:
- «Развитие культуры Княгининского района на 2015-2017 годы»;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2017 годы;
-«Развитие образования Княгининского района Нижегородской области на 2015 -2017 годы».
Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:
-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;
-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;
-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные направления нашли отражение в муниципальной программе «Развитие предпринимательства Княгининского района» на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 29.08.2014 г. № 1331, в которой на 2016 год предусмотрено 250 тыс.рублей.