Приложение к порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального
автономного учреждения функции и
полномочия учредителя которого
осуществляет администрация
Княгининского района и об
использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
УТВЕРЖДЕН
(председатель наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения)
______________ Воронин П.Н.
(подпись) (Ф.И.О)
" " февраля 2016 года.
Отчет
о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения «Княгининский районный информационный центр»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
|
1.1 |
Полное официальное наименование учреждения |
Муниципальное автономное учреждение «Княгининский районный информационный центр» |
|
1.2 |
Сокращенное наименование учреждения |
МАУ «Княгининский РИЦ» |
|
1.3 |
Дата государственной регистрации |
29 декабря 2011 года |
|
1.4 |
ОГРН |
1115222000882 |
|
1.5 |
ИНН/КПП |
5217004070 / 521701001 |
|
1.6 |
Регистрирующий орган |
МРИ ФНС № 10 по Нижегородской области |
|
1.7 |
Код по ОКПО |
37515934 |
|
1.8 |
Код по ОКВЭД |
22.12 |
|
1.9 |
Основные виды деятельности |
Подготовка, производство и выпуск печатного издания-газеты «Победа»; подготовка, производство и выпуск в эфир программы телеканала «Новости Княгинино», радиопрограммы «Радио Княгинина» |
|
1.10 |
Иные виды деятельности, не являющиеся основными |
Оказание услуг по доставке печатной продукции населению, публикация и выпуск в эфир информации и рекламы коммерческого и некоммерческого характера; видеосъемки, печать бланочной продукции. |
|
1.11 |
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
|
Реклама, объявление , поздравления, размещение информационных материалов, видеосъемки. |
|
1.12 |
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность |
Постановление администрации Княгининского района Нижегородской области № 1454 от 20.12.2011 года; Свидетельство о государственной регистрации :серия 52 № 004523294 |
|
1.13 |
Юридический адрес |
Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино ул. Ленина, д. 40 |
|
1.20 |
Телефон (факс) |
883166 4-09-30 / 883166 4-11-06 |
|
1.21 |
Адрес электронной почты |
pobeda_kng @ mail.ru |
|
1.22 |
Учредитель |
Администрация Княгининского района Нижегородской области |
|
1.23 |
Состав наблюдательного совета |
1.Заместитель главы администрации Княгининского района – Воронин Павел Николаевич. 2.Начальник отдела юр. контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Княгининского района – Чурикова Лидия Валерьевна. 3.Главный редактор газеты «Победа» - Семина Галина Александровна. 4. Шеф-редактор программы телеканала «Новости Княгинино» - Николаева Елена Михайловна 5.Директор РЦБС – Соколова О.Р. |
|
1.24 |
Должность и Ф.И.О. руководителя |
Директор – Данилова Светлана Львовна |
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2015 |
На 31.12.2015 |
|
1.25 |
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников |
20
|
18
|
|
|
|
4 13 3 |
4 11 3 |
|
Код. стр. |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Год предшествующи й отчетному |
|
1.26 |
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) |
|
|
|
|
Подписная стоимость на газету в отделении почтовой связи |
------ |
354 рубля |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции ( с доставкой) |
288 рублей |
240 рублей |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции ( без доставки) |
198 рублей |
160 рублей |
|
|
Стоимость объявления физическим лицам (строка) |
120 рублей |
100 рублей |
|
|
Стоимость поздравления физическим лицам (строка) |
35 рублей |
30 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (строка) |
140 рублей |
120 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (кв.см.) |
35 рублей |
33 рублей |
|
|
Стоимость видеосъемки (минута) с |
600 рублей |
600 рублей |
|
|
Стоимость телепоздравления |
180 рублей |
180 рублей |
|
1.27 |
Среднегодовая численность работников автономного учреждения |
36 |
20 |
|
1.28 |
Средняя заработная плата работников автономного учреждения |
14636,11 |
14560,31 |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2016 (отчетный год)
|
На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году) |
Изменение |
|
2.1 |
Информация об исполнении задания учредителя |
1.Среднемесячный тираж газеты: план-1835 экземпл. факт-1935 экземпл. 2.Годовой выпуск газеты: план-104 номера факт-104 номера 3.Суммарный тираж за год: план-190840экземпл. факт-201240 экземпл. 4.Годовой выпуск телепрограммы: план-52выпуска (хронометраж одного выпуска-60 мин.) факт-52 выпуска (хронометраж одного выпуска-60 мин.) 5.Годовой выпуск радиопрограммы: план-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10мин) факт-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10мин) |
1.Среднемесячный тираж газеты: план-1950экземпл. факт-2000 экземпл. 2.Годовой выпуск газеты: план-104 номера факт-104 номера 3.Суммарный тираж за год: план-206440 экземпл. факт-208000 экземпл. 4.Годовой выпуск телепрограммы: план-48выпусков (хронометраж одного выпуска-45 мин.) факт-48 выпусков (хронометраж одного выпуска-45 мин.) 5.Годовой выпуск радиопрограммы: план-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10 мин) факт-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10 мин) |
+100 экземпл.
+10400 экземпл.
|
|
2.2 |
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
2.3 |
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (руб.коп.) |
1852913,82 (316386,62) |
2114502,59 (397757,09)) |
-14% |
|
2.4 |
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб. коп.) |
|
|
|
|
2.5 |
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) |
13200,00 |
4167,66 |
+ 317% |
|
|
Собственные доходы учреждения |
13200,00 |
4167,66 |
+ 317% |
|
2.6 |
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (руб.коп.) |
|
|
% |
|
2.7 |
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|
||
|
2.8 |
Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) (руб.коп.) |
849,44 |
------ |
% |
|
2.9 |
Просроченная кредиторская задолжненность (руб.коп.) |
|
|
% |
|
2.10 |
Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
|
|
|
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2016 (отчетный год) |
На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году) |
Изменение |
|
2.11 |
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.коп.), в т.ч. |
2863515,00 |
3219944,80 |
-356429,80 |
|
|
От реализации газеты |
1000052,00 |
900020,00 |
+100032,00 |
|
|
От реализации услуг (объявлений, поздравлений, реклам) |
1802563,00 |
2229331,00 |
-426768,00 |
|
|
Печать бланочной продукции |
17280,00 |
47593,80 |
-30313,80 |
|
|
От радио услуг |
43620,00 |
43000,00 |
+620,00 |
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2015 |
На 01.07.2015 |
На 01.01.2016 |
|
2.12 |
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (руб.коп.) |
|
|
|
|
|
Подписная стоимость на газету в отделении почтовой связи |
----- |
------- |
------ |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции (с доставкой) |
260 рублей |
288рублей |
324 рублей |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции (без доставки) |
180 рублей |
198 рублей |
220 рублей |
|
|
Стоимость объявления физическим лицам (строка) |
120 рублей |
120 рублей |
120 рублей |
|
|
Стоимость поздравления физическим лицам (строка) |
35 рублей |
35 рублей |
35 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (строка) |
140 рублей |
140 рублей |
140 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (кв.см.) |
35 рублей |
35 рублей |
35 рублей |
|
|
Стоимость видеосъемки (минута) |
600 рублей |
600 рублей |
600 рублей |
|
|
Стоимость телепоздравления |
180 рублей |
180 рублей |
180 рублей |
|
Код стр. |
Наименование показателя |
на 01.01.2016 (отчетный год) |
на 01.01.2015 (предшествующий отчетному году) |
Изменения |
|
|
2.13 |
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе : |
8634 |
9082 |
-448
|
|
|
2.13.1 |
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами, по видам услуг (работ) |
------ |
------ |
|
|
|
2.13.2 |
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами, по видам услуг(работ) |
----- |
----- |
|
|
|
2.13.3 |
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами, по видам услуг (работ) |
8634 |
9082 |
-448 |
|
|
|
Подписчики на газету |
1935 семей |
2000 семей |
-65 |
|
|
|
Радио услугами |
91 человек |
92 человек |
-1 |
|
|
|
Услугами редакции |
2908 человек |
3290 человек |
-382 |
|
|
|
Теле услугами |
3700 человек |
3700 человек |
-- |
|
|
2.14 |
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры |
|
|
|
9(девять) жалоб о неисправности, плохого звука радио радиоточки |
Неполадки устранены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код стр. |
Наименование показателя |
План |
Факт |
|
|
Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2015г. в том числе: Редакции газеты «Победа» Телевидение и радио «Новости Княгинино» |
280634,02 213805,69 66828,33 |
280634,02 213805,69 66828,33 |
|
2.15 |
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) |
6931060,00 |
6604575,00 |
|
|
Субсидия на выполнение муниципального задания |
3741060,00 |
3741060,00 |
|
|
Субсидия на иные цели |
----- |
---- |
|
|
Платные услуги телевидения |
190000,00 |
138995,00 |
|
|
Платные услуги газеты «Победа» |
3000000,00 |
2724520,00 |
|
2.16 |
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) |
|
|
|
|
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: в т.ч. |
3741060,00 |
3741060,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты, из них: |
3107817,02 |
3107817,02 |
|
|
Заработная плата |
2398414,73 |
2398414,73 |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
709402,29 |
709402,29 |
|
|
Оплата работ , услуг всего, из них: |
604369,98 |
604369,98 |
|
|
Услуги связи |
26800,00 |
26800,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
35816,88
|
35816,88
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
35370,00 |
35370,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
3903,10
|
3903,10
|
|
|
Прочие работы, услуги |
502480,00 |
502480,00 |
|
|
Прочие расходы |
18838,00 |
18838,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
10035,00
|
10035,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
------ |
------ |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
10035,00 |
10035,00 |
|
|
Выплаты за счет субсидий на иные цели : в том числе |
----- |
----- |
|
|
Оплата работ , услуг всего, из них: |
----- |
----- |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
----- |
----- |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
----- |
----- |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
----- |
----- |
|
|
Выплаты за счет платных услуг телевидения: в т.ч. |
256828,33 |
160170,45 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты, из них: |
148595,52 |
59877,65 |
|
|
Заработная плата |
113200,70 |
45695,40 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
35394,82 |
14182,25 |
|
|
Оплата работ, услуг , всего , из них: |
42371,00 |
40771,00 |
|
|
Услуги связи |
550,00 |
---- |
|
|
Транспортные услуги |
180,00 |
180,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
450,00 |
----- |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
14293,00 |
14293,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
26898,00 |
26298,00 |
|
|
Прочие расходы |
----- |
----- |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
65861,81 |
59521,80 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
7000,00 |
6500,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
58861,81 |
53021,80 |
|
|
Выплаты за счет платных услуг редакции, всего, из них: |
3213805,69 |
2749957,62 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты, из них: |
1558100,84 |
1380170,57 |
|
|
Заработная плата |
1196698,64 |
1068555,44 |
|
|
Прочие выплаты |
----- |
---- |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
361402,20 |
311615,13 |
|
|
Оплата работ , услуг всего, из них: |
1207929,32 |
1053027,26 |
|
|
Услуги связи |
102298,29 |
101798,29 |
|
|
Коммунальные услуги |
104555,30 |
104468,97 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
28854,66 |
27977,95 |
|
|
Прочие работы, услуги |
972221,07 |
818782,05 |
|
|
Социальное обеспечение , всего, из них: |
---- |
---- |
|
|
Пенсии, пособие, выплачиваемые |
---- |
---- |
|
|
Прочие расходы |
54470,00 |
54469,30 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
393305,53 |
262290,49 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
2250,00 |
2250,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
391055,53 |
260040,49
|
|
Код стр. |
Наименование показателя |
на 01.01.2016 (отчетный год) |
на 01.01.2015 (предшеств отчетн.г.) |
Изменение |
|
2.17 |
Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.коп.) |
3741060,00 |
3605790,00 |
+135270,00 |
|
2.18 |
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб. коп.) |
|
|
|
|
2.19 |
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (руб.коп.) |
|
|
|
|
2.20 |
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.коп.) |
-66992,52
|
145515,93 |
-212508,45 |
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2015 |
На 31.12.2015 |
|
3.1 |
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (руб.коп.), в том числе: |
2114502,59 1826947,59 |
1852913,82 1826947,59 |
|
3.1.1 |
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества (руб.коп.) |
49258,48 |
49258,48 |
|
3.1.2 |
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества (руб.коп.) |
1194387,65
|
1182147,65
|
|
3.2 |
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) |
3 |
3 |
|
3.3 |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе: |
207,3 |
207,3 |
|
3.3.1 |
площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением и переданного в аренду |
207,3 |
207,3 |
Руководитель учреждения Данилова С.Л.