Приложение к порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального
автономного учреждения функции и
полномочия учредителя которого
осуществляет администрация
Княгининского района и об
использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
УТВЕРЖДЕН
(председатель наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения)
___________Воронин П.Н.
(подпись) (Ф.И.О)
" 19 " февраля 2015 года.
Отчет
о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения «Княгининский районный информационный центр»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
|
1.1 |
Полное официальное наименование учреждения |
Муниципальное автономное учреждение «Княгининский районный информационный центр» |
|
1.2 |
Сокращенное наименование учреждения |
МАУ «Княгининский РИЦ» |
|
1.3 |
Дата государственной регистрации |
29 декабря 2011 года |
|
1.4 |
ОГРН |
1115222000882 |
|
1.5 |
ИНН/КПП |
5217004070 / 521701001 |
|
1.6 |
Регистрирующий орган |
МРИ ФНС № 10 по Нижегородской области |
|
1.7 |
Код по ОКПО |
37515934 |
|
1.8 |
Код по ОКВЭД |
22.12 |
|
1.9 |
Основные виды деятельности |
Подготовка, производство и выпуск печатного издания-газеты «Победа»; подготовка, производство и выпуск в эфир программы телеканала «Новости Княгинино», радиопрограммы «Радио Княгинина» |
|
1.10 |
Иные виды деятельности, не являющиеся основными |
Оказание услуг по доставке печатной продукции населению, публикация и выпуск в эфир информации и рекламы коммерческого и некоммерческого характера; видеосъемки. |
|
1.11 |
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
|
Реклама, объявление , поздравления, размещение информационных материалов, видеосъемки. |
|
1.12 |
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность |
Постановление администрации Княгининского района Нижегородской области № 1454 от 20.12.2011 года; Свидетельство о государственной регистрации :серия 52 № 004523294 |
|
1.13 |
Юридический адрес |
Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино ул. Ленина, д. 40 |
|
1.20 |
Телефон (факс) |
883166 4-09-30 / 883166 4-11-06 |
|
1.21 |
Адрес электронной почты |
pobeda_kng @ mail.ru |
|
1.22 |
Учредитель |
Администрация Княгининского района Нижегородской области |
|
1.23 |
Состав наблюдательного совета |
1.Заместитель главы администрации Княгининского района – Воронин Павел Николаевич. 2.Начальник отдела юр. контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Княгининского района – Чурикова Лидия Валерьевна. 3.Главный редактор газеты «Победа» - Семина Галина Александровна. 4. Шеф-редактор программы телеканала «Новости Княгинино» - Николаева Елена Михайловна 5.Представитель общественности, пенсионер – Фролов Леонид Михайлович. |
|
1.24 |
Должность и Ф.И.О. руководителя |
Директор – Данилова Светлана Львовна |
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2014 |
На 31.12.2014 |
|
1.25 |
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников |
19
|
20
|
|
|
|
4 12 3 |
4 13 3 |
|
Код. стр. |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Год предшествующи й отчетному |
|
1.26 |
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) |
|
|
|
|
Подписная стоимость на газету в отделении почтовой связи |
354 рубля |
186 рублей |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции ( с доставкой) |
240 рублей |
------- |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции ( без доставки) |
160 рублей |
120 рублей |
|
|
Стоимость объявления физическим лицам (строка) |
100 рублей |
100 рублей |
|
|
Стоимость поздравления физическим лицам (строка) |
30 рублей |
25 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (строка) |
120 рублей |
120 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (кв.см.) |
33 рублей |
28 рублей |
|
|
Стоимость видеосъемки (минута) с |
600 рублей |
600 рублей |
|
|
Стоимость телепоздравления |
180 рублей |
180 рублей |
|
1.27 |
Среднегодовая численность работников автономного учреждения |
20 |
19 |
|
1.28 |
Средняя заработная плата работников автономного учреждения |
14560,31 |
14538,77 |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2015 (отчетный год)
|
На 01.01.2014 (предыдущий отчетному году) |
Изменение |
|
2.1 |
Информация об исполнении задания учредителя |
1.Среднемесячный тираж газеты: план-1950 экземпл. факт-2000 экземпл. 2.Годовой выпуск газеты: план-104 номера факт-104 номера 3.Суммарный тираж за год: план-206440экземпл. факт-208000 экземпл. 4.Годовой выпуск телепрограммы: план-48выпусков (хронометраж одного выпуска-45 мин.) факт-48 выпусков (хронометраж одного выпуска-45 мин.) 5.Годовой выпуск радиопрограммы: план-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10мин) факт-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10мин) |
1.Среднемесячный тираж газеты: план-1950 экземпл. факт-2118 экземпл. 2.Годовой выпуск газеты: план-104 номера факт-104 номера 3.Суммарный тираж за год: план-202800 экземпл. факт-204895 экземпл. 4.Годовой выпуск телепрограммы: план-48выпусков (хронометраж одного выпуска-45 мин.) факт-48 выпусков (хронометраж одного выпуска-45 мин.) 5.Годовой выпуск радиопрограммы: план-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10 мин) факт-6 выпусков (хронометраж одного выпуска -10 мин) |
+15 экземпл.
+1560 экземпл.
|
|
2.2 |
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
2.3 |
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (руб.коп.) |
2114502,59 (397757,09) |
1826947,59 (188157,56) |
+16% |
|
2.4 |
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб. коп.) |
|
|
|
|
2.5 |
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) |
4167,66 |
2451,90 |
+ 70% |
|
|
Собственные доходы учреждения |
4167,66 |
2451,90 |
+ 70% |
|
2.6 |
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (руб.коп.) |
|
|
% |
|
2.7 |
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|
||
|
2.8 |
Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) (руб.коп.) |
|
|
% |
|
2.9 |
Просроченная кредиторская задолжненность (руб.коп.) |
|
|
% |
|
2.10 |
Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
|
|
|
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2015 (отчетный год) |
На 01.01.2014 (предыдущий отчетному году) |
Изменение |
|
2.11 |
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.коп.), в т.ч. |
3219944,80 |
2557268,70 |
+662676,10 |
|
|
От реализации газеты |
900020,00 |
669454,00 |
+230566,00 |
|
|
От реализации услуг (объявлений, поздравлений, реклам) |
2229331,00 |
1773815,00 |
+455516,00 |
|
|
Печать бланочной продукции |
47593,80 |
63179,70 |
-15585,90 |
|
|
От радио услуг |
43000,00 |
50820,00 |
-7820,00 |
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2014 |
На 01.07.2014 |
На 01.01.2015 |
|
2.12 |
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (руб.коп.) |
|
|
|
|
|
Подписная стоимость на газету в отделении почтовой связи |
198 рублей |
354 рубля |
------ |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции (с доставкой) |
---- |
240 рублей |
260 рублей |
|
|
Подписная стоимость на газету в редакции (без доставки) |
126 рублей |
160 рублей |
180 рублей |
|
|
Стоимость объявления физическим лицам (строка) |
100 рублей |
100 рублей |
120 рублей |
|
|
Стоимость поздравления физическим лицам (строка) |
30 рублей |
30 рублей |
35 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (строка) |
120 рублей |
120 рублей |
140 рублей |
|
|
Стоимость рекламы юридическим лицам (кв.см.) |
33 рублей |
33 рублей |
35 рублей |
|
|
Стоимость видеосъемки (минута) |
600 рублей |
600 рублей |
600 рублей |
|
|
Стоимость телепоздравления |
180 рублей |
180 рублей |
180 рублей |
|
Код стр. |
Наименование показателя |
на 01.01.2015 (отчетный год) |
на 01.01.2014 (предшествующий отчетному году) |
Изменения |
|
|
2.13 |
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе : |
9082 |
9068 |
+14
|
|
|
2.13.1 |
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами, по видам услуг (работ) |
------ |
------ |
|
|
|
2.13.2 |
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами, по видам услуг(работ) |
----- |
----- |
|
|
|
2.13.3 |
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами, по видам услуг (работ) |
9082 |
9068 |
+14 |
|
|
|
Подписчики на газету |
2000 семей |
2118 семей |
-118 |
|
|
|
Радиоуслугали |
92 человек |
90 человек |
+2 |
|
|
|
Услугами редакции |
3290 человек |
3160 человек |
+130 |
|
|
|
Телеуслугами |
3700 человек |
3700 человек |
-- |
|
|
2.14 |
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры |
|
|
|
9(девять) жалоб о неисправности, плохого звука радио радиоточки |
Неполадки устранены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код стр. |
Наименование показателя |
План |
Факт |
|
|
Остаток денежных средств на л/счете на 01.01.2014г. в том числе: Редакции газеты «Победа» Телевидение и радио «Новости Княгинино» |
79677,24 74700,11 4977,13 |
79677,24 74700,00 4977,13 |
|
2.15 |
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) |
7562315,26 |
7544677,06 |
|
|
Субсидия на выполнение муниципального задания |
3605790,00 |
3605790,00 |
|
|
Субсидия на иные цели |
719025,26 |
718942,26 |
|
|
Платные услуги телевидения |
187500,00 |
186266,00 |
|
|
Платные услуги газеты «Победа» |
3050000,00 |
3033678,80 |
|
2.16 |
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) |
7641992,50 |
7343720,28 |
|
|
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: в т.ч. |
3605790,00 |
3605790,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты, из них: |
3301990,00 |
3301990,00 |
|
|
Заработная плата |
2548861,23 |
2548861,23 |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
753128,77 |
753128,77 |
|
|
Оплата работ , услуг всего, из них: |
212212,24 |
212212,24 |
|
|
Услуги связи |
25645,16 |
25645,16 |
|
|
Коммунальные услуги |
36135,47
|
36135,47
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
35842,50 |
35842,50 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
8595,30
|
8595,30
|
|
|
Прочие работы, услуги |
88438,81 |
88438,81 |
|
|
Прочие расходы |
17555,00 |
17555,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
91587,76
|
91587,76
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
3510,00 |
3510,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
88077,76 |
88077,76 |
|
|
Выплаты за счет субсидий на иные цели : в том числе |
719025,26 |
718942,26 |
|
|
Оплата работ , услуг всего, из них: |
431470,26 |
431387,26 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
431470,26
|
431387,26
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
287555,00
|
287555,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
287555,00 |
287555,00 |
|
|
Выплаты за счет платных услуг телевидения: в т.ч. |
192477,13 |
124414,80 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты, из них: |
99110,00 |
46893,50 |
|
|
Заработная плата |
76663,78 |
36616,70 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
22446,22 |
10276,80 |
|
|
Оплата работ, услуг , всего , из них: |
42234,85 |
42234,85 |
|
|
Услуги связи |
--- |
--- |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
10208,25 |
10208,25 |
|
|
Прочие работы, услуги |
32026,60 |
32026,60 |
|
|
Прочие расходы |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
48132,28 |
32286,45 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
---- |
--- |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
48132,28 |
32286,45 |
|
|
Выплаты за счет платных услуг редакции, всего, из них: |
3124700,11 |
2894573,22 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты, из них: |
1178729,14 |
1178729,14 |
|
|
Заработная плата |
908996,20 |
908996,20 |
|
|
Прочие выплаты |
1256,00 |
1256,00 |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
268476,94 |
268476,94 |
|
|
Оплата работ , услуг всего, из них: |
1526568,36 |
1300109,17 |
|
|
Услуги связи |
90167,92 |
90167,92 |
|
|
Коммунальные услуги |
100406,89 |
100406,89 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
67694,54 |
67694,54 |
|
|
Прочие работы, услуги |
1268299,01 |
1041839,82 |
|
|
Социальное обеспечение , всего, из них: |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Пенсии, пособие, выплачиваемые |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Прочие расходы |
69032,00 |
69031,38 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего , из них: |
345370,61 |
341703,53 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
857,00 |
857,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
344513,61 |
340846,53
|
|
Код стр. |
Наименование показателя |
на 01.01.2015 (отчетный год) |
на 01.01.2014 (предшеств отчетн.г.) |
Изменение |
|
2.17 |
Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.коп.) |
3605790,00 |
3404300,00 |
+201490,00 |
|
2.18 |
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб. коп.) |
|
|
|
|
2.19 |
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (руб.коп.) |
|
|
|
|
2.20 |
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.коп.) |
280634,02
|
79677,24 |
+200956,78 |
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
|
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2014 |
На 31.12.2014 |
|
3.1 |
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (руб.коп.), в том числе: |
1826947,59 1607738,59 |
2114502,59 1826947,59 |
|
3.1.1 |
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества (руб.коп.) |
49258,48 |
49258,48 |
|
3.1.2 |
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества (руб.коп.) |
906832,65 |
1194387,65
|
|
3.2 |
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) |
3 |
3 |
|
3.3 |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе: |
207,3 |
207,3 |
|
3.3.1 |
площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением и переданного в аренду |
207,3 |
207,3 |
Руководитель учреждения Данилова С.Л.