Размер шрифта:

- А + А

Настройки изображений:

Цветовая схема:

Обычная версия сайта

Оценка ожидаемого испонения районного бюджета в 2011 году

Главная » Финансы » Проект бюджета Княгининского района на 2012 год » Оценка ожидаемого испонения районного бюджета в 2011 году

 Оценка ожидаемого испонения районного бюджета в 2011 году 

         
    ПЛАН на 2011 год Ожидаемое исполнение % исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   72716 71630,2 98,51
         
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1 01 00000 00 0000 000 64007,1 62440 97,55
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 64007,1 62440,00 97,55
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 3302,4 3720 112,65
Единый налог на вмененный доход 1 05 02000 02 0000 110 3200,3 3500,0 109,36
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 102,1 220,0 215,48
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000  2034,9 2035 100,00
Налог на имущество предприятий 1 06 02000 02 0000 110 2034,9 1500,0 73,71
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1 08 00000 00 0000 000 3371,1 3370 99,97
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 3371,1 3370,0 99,97
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ 1 09 00000 00 0000 000   65,2  
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   4366,5 6097,3 139,64
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 11 00000 00 0000 000 2348,5 2367,7 100,82
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащиммуниципальным районам 1 11 01050 05 0000 120   163,7  
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 05000 00 0000 120 2298,5 2200 95,71
в т.ч.: арендная плата за земли 1 11 05010 00 0000 120 1212,5 1200,0 98,97
-доходы от сдачи в аренду имущества 1 11 05030 00 0000 120 1086 1000,0 92,08
Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности 1 11 09045 05 0000 120 50 4,0 8,00
Продажа мат. и немат. активов 1 14 02000 00 0000 000   866,8  
Штрафные санкции и возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 1100 1100,00 100,00
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 891 985,00 110,55
Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства 1 13 03000 00 0000 130   131,8  
Прочие неналоговые доходы        
Продажа земли 1 14 06000 00 0000 430 27 646,0 2392,59
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ   77082,0 77727,5 100,84
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 226984,6 226984,6 100,00
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 2 02 00000 00 0000 000  228211,4 228211,4 100,00
Дотации 2 02 01000 00 0000 151 96645,6 96645,6 100,00
Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 05 0000 151 16745,5 16745,5 100,00
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 2 02 01003 05 0000 151 79500,1 79500,1 100,00
Дотация на предоставление грантов органам местного самоуправления по результатам оценки эффективности их деятельности 2 02 01999 05 0000 151 400 400,0 100,00
Субсидии 2 02 02000 00 0000 151 12120,2 12120,2 100,00
- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" 2 02 02051 05 0000 151 465,6 465,6 100,00
- на модернизацию региональных систем общего образования  2 02 02145 05 0000 151 1854,7 1854,7 100,00
- на СМИ 2 02 02999 05 0000 151 1513 1513,0 100,00
 - на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2 02 02999 05 0000 151 1025,2 1025,2 100,00
 на денежные выплаты мед.персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед.сестрам скорой мед.помощи.МУ здравоохранения 2 02 02024 05 0000 151 1215,6 1215,6 100,00
- на софинансирование полномочий по развертыванию коек восстановительного лечения в МУ 2 02 02999 05 0000 151 384 384,0 100,00
 - на компенсацию части платежа по полученным гражданами участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам в рамках ОЦП "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области на 2009-2011 гг."  2 02 02999 05 0000 151 7,9 7,9 100,00
- на прведение мероприятий по благоустройству территории муниципальных районов и городских округов и ремонту инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства 2 02 02999 05 0000 151 5000 5000,0 100,00
- на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъекте Российской Федерации 2 02 02999 05 0000 151 187,7 187,7 100,00
 - на выполнение работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области в рамках ОЦП "Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений" 2 02 02999 05 0000 151  466,5 466,5 100,00
Субвенции 2 02 03000 00 0000 151 99463,9 99463,9 100,00
на реализацию переданных исполниьельно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03007 05 0000 151 1,4 1,4 100,00
на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя педагогическими работниками МОУ 2 02 03021 05 0000 151 930,0 930,0 100,00
на исполнение полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям 2 02 03024 05 0000 151 35,9 35,9 100,00
на исполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 2 02 03024 05 0000 151 205,6 205,6 100,00
на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддеержки и социального обслуживания семей, имеющих детей 2 02 03024 05 0000 151 2660,0 2660,0 100,00
на обеспечение образовательного процесса  2 02 03024 05 0000 151 38228,5 38228,5 100,00
на исполнение гос.полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав 2 02 03024 05 0000 151 329,4 329,4 100,00
на исполнение отдельных государственных полномочий по проддержке с/х производства 2 02 03024 05 0000 151 4930,1 4930,1 100,00
 на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 2 02 03024 05 0000 151 329,4 329,4 100,00
- на осуществление государственных полномочий по проведению аттестации педагогических и руководящих работников МОУ 2 02 03024 05 0000 151 352,6 352,6 100,00
- на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры(лагеря) круглосуточного действия 2 02 03033 05 0000 151 53,1 53,1 100,00
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 2 02 03015 05 0000 151 216 216,0 100,00
 - на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МОУ 2 02 03029 05 0000 151 870,5 870,5 100,00
 - на поддержку элитного семеноводства 2 02 03036 05 0000 151 718 718,0 100,00
- на поддержку племенного животноводства 2 02 03043 05 0000 151 2314,5 2314,5 100,00
гна компенсацию части затрат по страхованию урожая с/х культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 2 02 03040 05 0000 151 1008,7 1008,7 100,00
 - на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ,СПК,КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос.кредит. организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010г.г. на срок до 8 лет. 2 02 03046 05 0000 151 3220,9 3220,9 100,00
 - на уплату процентов по инвестиционным кредитам 2 02 03045 05 0000 151 10055 10055,0 100,00
на стабилизацию и увеличение КРС 2 02 03024 05 0000 151 26773,4 26773,4 100,00
на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации  2 02 03048 05 0000 151 6156,7 6156,7 100,00
на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации  2 02 03051 05 0000 151 74,2 74,2 100,00
Межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 19981,7 19981,7 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районовдля компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 2 02 04 012 05 0000 151 447,6 447,6 100,00
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 04014 05 0000 151 12105,8 12105,8 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рапйонов на комплектование книжных фондов библиотек 2 02 04025 00 0000 151 25,3 25,3 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения  2 02 04034 05 0000 151 7403 7403,0 100,00
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений 2 18 05030 05 0000 151 137,8 137,8 100,00
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов  2 19 05000 05 000 151 -1364,6 -1364,6 100,00
ИТОГО ДОХОДОВ   304066,6 304712,1 100,21
         
Заместитель главы администрации, начальник финансового управления       Н.А.Тямусева