|
Оценка ожидаемого испонения районного бюджета в 2011 году |
||||
| ПЛАН на 2011 год | Ожидаемое исполнение | % исполнения | ||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72716 | 71630,2 | 98,51 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 1 01 00000 00 0000 000 | 64007,1 | 62440 | 97,55 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 64007,1 | 62440,00 | 97,55 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 3302,4 | 3720 | 112,65 |
| Единый налог на вмененный доход | 1 05 02000 02 0000 110 | 3200,3 | 3500,0 | 109,36 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 102,1 | 220,0 | 215,48 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 2034,9 | 2035 | 100,00 |
| Налог на имущество предприятий | 1 06 02000 02 0000 110 | 2034,9 | 1500,0 | 73,71 |
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 1 08 00000 00 0000 000 | 3371,1 | 3370 | 99,97 |
| Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 3371,1 | 3370,0 | 99,97 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 65,2 | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4366,5 | 6097,3 | 139,64 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 11 00000 00 0000 000 | 2348,5 | 2367,7 | 100,82 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащиммуниципальным районам | 1 11 01050 05 0000 120 | 163,7 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 2298,5 | 2200 | 95,71 |
| в т.ч.: арендная плата за земли | 1 11 05010 00 0000 120 | 1212,5 | 1200,0 | 98,97 |
| -доходы от сдачи в аренду имущества | 1 11 05030 00 0000 120 | 1086 | 1000,0 | 92,08 |
| Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности | 1 11 09045 05 0000 120 | 50 | 4,0 | 8,00 |
| Продажа мат. и немат. активов | 1 14 02000 00 0000 000 | 866,8 | ||
| Штрафные санкции и возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 1100 | 1100,00 | 100,00 |
| Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 891 | 985,00 | 110,55 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | 1 13 03000 00 0000 130 | 131,8 | ||
| Прочие неналоговые доходы | ||||
| Продажа земли | 1 14 06000 00 0000 430 | 27 | 646,0 | 2392,59 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 77082,0 | 77727,5 | 100,84 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 226984,6 | 226984,6 | 100,00 |
| ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 2 02 00000 00 0000 000 | 228211,4 | 228211,4 | 100,00 |
| Дотации | 2 02 01000 00 0000 151 | 96645,6 | 96645,6 | 100,00 |
| Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 05 0000 151 | 16745,5 | 16745,5 | 100,00 |
| Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 2 02 01003 05 0000 151 | 79500,1 | 79500,1 | 100,00 |
| Дотация на предоставление грантов органам местного самоуправления по результатам оценки эффективности их деятельности | 2 02 01999 05 0000 151 | 400 | 400,0 | 100,00 |
| Субсидии | 2 02 02000 00 0000 151 | 12120,2 | 12120,2 | 100,00 |
| - на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" | 2 02 02051 05 0000 151 | 465,6 | 465,6 | 100,00 |
| - на модернизацию региональных систем общего образования | 2 02 02145 05 0000 151 | 1854,7 | 1854,7 | 100,00 |
| - на СМИ | 2 02 02999 05 0000 151 | 1513 | 1513,0 | 100,00 |
| - на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | 2 02 02999 05 0000 151 | 1025,2 | 1025,2 | 100,00 |
| на денежные выплаты мед.персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед.сестрам скорой мед.помощи.МУ здравоохранения | 2 02 02024 05 0000 151 | 1215,6 | 1215,6 | 100,00 |
| - на софинансирование полномочий по развертыванию коек восстановительного лечения в МУ | 2 02 02999 05 0000 151 | 384 | 384,0 | 100,00 |
| - на компенсацию части платежа по полученным гражданами участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам в рамках ОЦП "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области на 2009-2011 гг." | 2 02 02999 05 0000 151 | 7,9 | 7,9 | 100,00 |
| - на прведение мероприятий по благоустройству территории муниципальных районов и городских округов и ремонту инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 02999 05 0000 151 | 5000 | 5000,0 | 100,00 |
| - на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъекте Российской Федерации | 2 02 02999 05 0000 151 | 187,7 | 187,7 | 100,00 |
| - на выполнение работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области в рамках ОЦП "Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений" | 2 02 02999 05 0000 151 | 466,5 | 466,5 | 100,00 |
| Субвенции | 2 02 03000 00 0000 151 | 99463,9 | 99463,9 | 100,00 |
| на реализацию переданных исполниьельно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 03007 05 0000 151 | 1,4 | 1,4 | 100,00 |
| на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя педагогическими работниками МОУ | 2 02 03021 05 0000 151 | 930,0 | 930,0 | 100,00 |
| на исполнение полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 2 02 03024 05 0000 151 | 35,9 | 35,9 | 100,00 |
| на исполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2 02 03024 05 0000 151 | 205,6 | 205,6 | 100,00 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддеержки и социального обслуживания семей, имеющих детей | 2 02 03024 05 0000 151 | 2660,0 | 2660,0 | 100,00 |
| на обеспечение образовательного процесса | 2 02 03024 05 0000 151 | 38228,5 | 38228,5 | 100,00 |
| на исполнение гос.полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав | 2 02 03024 05 0000 151 | 329,4 | 329,4 | 100,00 |
| на исполнение отдельных государственных полномочий по проддержке с/х производства | 2 02 03024 05 0000 151 | 4930,1 | 4930,1 | 100,00 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 2 02 03024 05 0000 151 | 329,4 | 329,4 | 100,00 |
| - на осуществление государственных полномочий по проведению аттестации педагогических и руководящих работников МОУ | 2 02 03024 05 0000 151 | 352,6 | 352,6 | 100,00 |
| - на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры(лагеря) круглосуточного действия | 2 02 03033 05 0000 151 | 53,1 | 53,1 | 100,00 |
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 2 02 03015 05 0000 151 | 216 | 216,0 | 100,00 |
| - на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МОУ | 2 02 03029 05 0000 151 | 870,5 | 870,5 | 100,00 |
| - на поддержку элитного семеноводства | 2 02 03036 05 0000 151 | 718 | 718,0 | 100,00 |
| - на поддержку племенного животноводства | 2 02 03043 05 0000 151 | 2314,5 | 2314,5 | 100,00 |
| гна компенсацию части затрат по страхованию урожая с/х культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 2 02 03040 05 0000 151 | 1008,7 | 1008,7 | 100,00 |
| - на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ,СПК,КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос.кредит. организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010г.г. на срок до 8 лет. | 2 02 03046 05 0000 151 | 3220,9 | 3220,9 | 100,00 |
| - на уплату процентов по инвестиционным кредитам | 2 02 03045 05 0000 151 | 10055 | 10055,0 | 100,00 |
| на стабилизацию и увеличение КРС | 2 02 03024 05 0000 151 | 26773,4 | 26773,4 | 100,00 |
| на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 2 02 03048 05 0000 151 | 6156,7 | 6156,7 | 100,00 |
| на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 2 02 03051 05 0000 151 | 74,2 | 74,2 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 19981,7 | 19981,7 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районовдля компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2 02 04 012 05 0000 151 | 447,6 | 447,6 | 100,00 |
| Средства бюджетов, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 05 0000 151 | 12105,8 | 12105,8 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рапйонов на комплектование книжных фондов библиотек | 2 02 04025 00 0000 151 | 25,3 | 25,3 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения | 2 02 04034 05 0000 151 | 7403 | 7403,0 | 100,00 |
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений | 2 18 05030 05 0000 151 | 137,8 | 137,8 | 100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | 2 19 05000 05 000 151 | -1364,6 | -1364,6 | 100,00 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 304066,6 | 304712,1 | 100,21 | |
| Заместитель главы администрации, начальник финансового управления | Н.А.Тямусева | |||